红河州第二人民医院2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州第二人民医院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州第二人民医院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州第二人民医院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第二人民医院是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　（二）机构设置情况

　　医院分综合科、精神科两地管理。设有24个一级临床科室，9个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。

　　（三）重点工作概述

　　1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以深化公立医院改革为核心，以创新发展为理念，大力加强学科建设，培育特色，提升服务，打造品牌，确保群众就医获得感和满意度持续提升，促进医院高质量健康发展。

　　2. 持续推进公立医院改革，促进医院可持续发展。

　　3. 着力规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平。

　　4.全力加强学科建设，提升医院核心竞争力。

　　5. 加强基础设施建设，改善医院住院环境。

　　6. 强化医院信息化建设，提高群众就医获得感。

　　7. 加强人才引进与培养，提高医院教研水平。

　　8. 加强党的建设，强化党的领导。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基体情况如下：

　　在职人员编制320人，其中：行政编制0人，事业编制320人。在职实有299人，其中：财政全供养0人，财政部分供养299人，非财政供养0人。

　　离退休人员130人，其中：离休2人，退休128人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2399.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2253.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转145.22万元。

　　与上年对比减少305.56万元，主要原因是退休人员退休费由社保机构统一发放，2020年一般公共预算财政拨款没有包含此经费所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2399.17万元，其中:本年收入2253.95万元，上年结转145.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2253.95万元（本级财力2253.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少305.56万元。主要原因是退休人员退休费由社保机构统一发放，2020年财政拨款没有包含此经费所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2253.95万元。财政拨款安排支出 2253.95万元，其中：基本支出2253.95万元，与上年对比减少240.37万元，主要原因是退休人员退休费由社保机构统一发放，2020年财政拨款没有包含此经费所致；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出542.99万元，卫生健康支出1710.96万元。与上年相比增减变动情况：社会保障和就业支出较上年减少332.16万元，主要原因是退休人员退休费由社保机构统一发放，2020年部门财政拨款没有包含此经费所致。卫生健康支出较上年增加91.79万元。主要原因是在编职工薪级工资较上年有所增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1,130.15万元（其中：基本支出1130.15万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴155.48万元（其中：基本支出155.48万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资418.51万元（其中：基本支出418.51万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费500万元（其中：基本支出500万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0万元）。

　　离休费31.33万元（其中：基本支出31.33万元，项目支出0万元）。

　　生活补助3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（-）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第二人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第二人民医院2020年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　（二）公务接待费

　　红河州第二人民医院2020年公务接待费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第二人民医院2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。