红河州特殊教育学校2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州特殊教育学校2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州特殊教育学校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州特殊教育学校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州特殊教育学校是红河州集视障、听障、智障残疾儿童少年身心康复、教育教学、职业培训等为一体的规范化特殊教育学校。学校占地面积36.5亩，建筑面积12066平方米。

　　学校主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）机构设置情况

　　学校隶属于州教育局的二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。

　　其中，设立办公室、教务处、学生处、总务处、人事科、保卫科、勤工俭学办等科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会的收官之年，也是实现教育现代化的重要一年，学校要准确把握教育改革发展的脉搏与节奏，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，按照州委、州政府、州教育体育局的工作要求，始终不忘“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心，努力践行“为残障学生幸福而有尊严的生活发展奠基”的办学宗旨，全面落实立德树人根本任务，按照“软硬件并重，双促进，双提升”的原则，更加重视开拓创新，更加重视开放合作，更加重视队伍建设，更加重视精细管理，更加重视硬件建设，更加重视质量提升，更加养成教育，更加重视职教发展，认真组织实施教学质量振兴计划、职业教育提升计划、养成教育雨露计划，不断充实办学内涵，不断提升办学质量，更加凸显办学特色，全面推动学校办学管理及教育教学工作迈上新的台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1278.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1278.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，2019年预算总收入1,028.15万元，2020年增加250.47万元，增加约24.36%，主要原因分析事业人员正常晋升以及2019、2020年扩编有新招人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1278.62万元，其中：本年收入1278.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1278.62万元（本级财力1278.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比与上年对比，2019年预算总收入1,028.15万元，2020年增加250.47万元，增加约24.36%，主要原因分析：事业人员正常晋升以及2019、2020年扩编有新招人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1278.62万元。财政拨款安排支出1278.62万元，其中：基本支出1252.19万元，与上年对比，2019年基本支出1,028.15万元，增加224.04万元，增幅约21.79%。主要原因分析：事业人员正常晋升以及2019、2020年扩编有新招人员；项目支出26.43万元，与上年对比，2019年项目支出0万元，增加26.43万元，增幅约100%。主要原因分析：上年度无项目预算，2020年度新增项目预算26.43万元助学金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.教育支出（类205）特殊教育（款20507）特殊学校教育(项2050701)。主要用于开展特殊教育服务，2020年度共计1039.92万元，与上年相比：2019年度预算数为768.77万元，2020年度增加271.15万元，增加约35.27%。主要由于在职人员转退休。

　　2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）事业单位离退休(项2080502）。主要用于退休干部公用经费，2020年度共计1.57万元，与上年相比：2019年度预算数为51.12万元，2019年度减少49.55万元，减少96.93%。主要由于2020所有退休人员转由社保负担，大额减少了该笔预算。

　　3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2050805）。主要用于在职人员养老保险缴费的支出，2020年度共计126.64万元，与上年相比：2019年预算数为124.08万元，2020年度增加2.56万元，增加2.06%。主要由于工资正常晋升导致养老保险缴费增加。

　　4.住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金(项2210201）。主要用于住房公积金的缴费支出，2020年度共计84.06万元，与上年相比：2019年预算数为74.44万元，2019年度增加9.62万元，增加12.92%。主要由于工资正常晋升导致住房公积金缴费增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1252.19万元，项目支出26.43万元）。

　　经济科目分组，主要用于：

　　1.工资福利支出(301类)共计1183.32万元（其中：基本支出1183.32万元，项目支出0万元）。与上年相比：2019年度工资福利支出922.28万元，2019年度增加261.04万元，增加28.3%。主要由于正常工资晋升，以及有新进人员导致工资增长。

　　其中：基本工资350.55万元（基本支出350.55万元，项目支出0万元）

　　津贴补贴224.63万元（基本支出224.63万元，项目支出0万元）

　　绩效工资389.16万元（基本支出389.16万元，项目支出0万元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费126.64万元（基本支出126.64万元，项目支出0万元）

　　其他社会保障缴费8.28万元（基本支出8.28万元，项目支出0万元）

　　住房公积金84.06万元（基本支出84.06万元，项目支出0万元）

　　2.商品和服务支出（302类）共计64.72万元（其中：基本支出64.72万元，项目支出0万元）。与上年相比：2019年度商品和服务支出55.72万元，2020年度增加9万元，增加16.15%。主要由于工资正常增长导致社保增加，并与2020年新增核定失业保险。

　　其中：办公费13.58万元（基本支出13.58万元，项目支出0万元）

　　水费1.04万元（基本支出1.04万元，项目支出0万元）

　　电费2.03万元（基本支出2.03万元，项目支出0万元）

　　物业管理费3.65万元（基本支出3.65万元，项目支出0万元）

　　培训费9.88万元（基本支出9.88万元，项目支出0万元）

　　工会经费14.01万元（基本支出14.01万元，项目支出0万元）

　　福利费17.51万元（基本支出17.51万元，项目支出0万元）

　　其他商品服务支出3.02万元（基本支出3.02万元，项目支出0万元）

　　3.对个人和家庭的补助（303类）共计30.58万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出26.43万元）。与上年相比：2019年度对个人和家庭的补助50.15万元，2020年度减少19.57万元，减少39.02%。主要由于退休人员划归社保，本年度退休费减少。

　　其中：生活补助4.15万元（基本支出4.15万元，项目支出0万元）

　　助学金26.43万元（基本支出0万元，项目支出26.43万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州特殊教育学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.58万元，较上年减少1.62万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州特殊教育学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因本单位2019年、2020年无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　红河州特殊教育学校2020年公务接待费预算为5.83万元，较上年减少0.65万元，下降10%。

　　增减变化原因按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州特殊教育学2020年公务用车购置及运行维护费为8.75万元，较上年减少0.97万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8.75万元，较上年减少0.97万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主主要是利息收入等。

　　3.上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

　　5.住房保障支出（类）住房 改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

　　7.基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　9.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州特殊教育学校2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无