红河州卫生健康综合监督中心2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州卫生健康综合监督中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州卫生健康综合监督中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州卫生健康综合监督中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州卫生健康综合监督中心负责职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等监督管理工作;规范职业病的诊断与鉴定;负责职业卫生技术服务机构和建设项目职业病危害评价的监督管理;负责对用人单位职业健康监护制度落实情况的监督管理;负责放射性职业病危害评价的监督管理;负责医疗机构放射诊疗许可和放射防护的监督管理;负责放射工作人员职业健康管理;负责规范公共场所、饮用水卫生许可,负责公共场所、供水单位的监督管理,组织开展公共场所卫生、饮用水卫生、环境对健康影响的动态监测、风险评估和预警;负责消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可及监督管理;依法开展对医疗机构、采供血机构和疾病预防控制机构的传染病疫情报告和菌(毒)种管理制度执行情况以及医疗废物处置情况的监督检查;负责打击非法行医和非法采供血工作,查处重大违法案件,整顿和规范医疗服务市场;负责制定卫生监督体制改革和卫生监督体系建设的相关政策、规划和规范并组织实施;归口统一管理卫生行政执法队伍和指导规范卫生行政执法工作;负责卫生监督稽查工作;组织开展卫生监督人员培训。

　　（二）机构设置情况

　　红河州卫生健康综合监督中心设有：办公室、传染病防治监督科、职业卫生科、行政许可科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、计划生育防治科。

　　（三）重点工作概述

　　1、推进依法行政，完善规范化行政执法机制。建立健全行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核以及行政裁量权基准等制度，强化对行政权力的制约和监督。落实执法责任制和责任追究制，探索容错纠错和免责机制。完善行政执法和刑事司法衔接程序。

　　2、强化执法办案，切实全面查处监管对象违法违规行为。严格贯彻落实全国卫生监督工作会议上明确提出的执法办案是监督机构主责主业的总要求，突出执法办案质量，持续加强对医疗卫生领域和公共卫生领域的监督执法检查，继续把加大案件查办作为卫生监督执法工作的主责主业，不断推进各专业全行业监管，以罚促改，以改提质，不断提高管理相对人依法执业意识，确保为群众提供安全优质的卫生服务。加强法治稽查，对卫生许可、监督检查、举报投诉处理、执法文书制作、行政处罚、监督员执法行为和风纪等深入开展稽查，使法制稽查工作成为促进卫生监督执法工作质量提升的加速器和消除执法人员职业风险的安全阀。

　　3、建立健全信用管理机制，探索医疗机构信用等级评价制度。将卫生行政许可、行政处罚等信用信息纳入信用中国（云南）信息共享平台。建立医疗卫生行业黑名单制度，加强对失信行为的记录、公示和预警。建立健全依法联合惩戒体系，实现“一处违法，处处受限”。以民营医疗机构为试点，探索医疗机构信息等级评价制度，加强动态监管，将信用等级评价结果与医疗机构不良行为记分、校验等工作相衔接，逐步实现“监管可控、成效可量、模式常态、效率优化”，切实提高监督执法效率和医疗卫生机构自身管理水平。

　　4、探索搭建卫生健康在线监管信息平台，切实推进“互联网+监管”。探索应用在线监测和视频监控技术，对饮用水供水单位、放射诊疗场所、医院消毒供应中心（室）、医疗废物、医疗污水等场所的基本情况、防护措施、周边环境、人员活动等进行在线监管、动态监测，通过互联网适时监控和大数据分析，为监督执法提出监管决策，为被监督单位提出专业性的改进措施。

　　5、扎实有效加强党建，形成勇于担当的工作风尚。一是全面落实基层党支部主体责任，切实加强政治建设，严明党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是抓学习，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是抓作风建设，锤炼实事求是的工作作风，一抓到底的工作作风，以及担当为民的工作作风。动员卫生监督员振奋精神，做有担当、敢作为的干部，切实维护好人民健康权益。四是抓工作落实，时时处处以维护人民健康为最高使命，只要对人民健康有利的事情，法律规定、职责明确的，依法依规主动做好，强化执法办案。五是抓责任追究，坚持失职追责、履职免责的原则，对不履职的要依法追究，努力打造出作风过硬、能打胜仗的卫生监督执法队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 426.06万元，其中：一般公共预算财政拨款426.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少19.79万元，减少4%，主要原因分析:人员调出5人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 426.06万元，其中:本年收入426.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.06万元（本级财力426.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少19.79万元，减少4%，主要原因分析:人员调出5人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出426.06万元。财政拨款安排支出 426.06万元，其中：基本支出411.36万元，与上年对比减少34.49万元，减少8%，主要原因分析人员调出5人；项目支出14.7万元，与上年对比增加14.7万元，主要原因分析:2020年增加了执法项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-卫生事业-卫生监督机构367.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.68万元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.34万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.17万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资89.5万元（其中：基本支出89.5万元）。

　　津贴补贴136.45万元（其中：基本支出136.45万元）。

　　奖金60.26万元（其中：基本支出60.26万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费37.34万元（其中：基本支出37.34万元）。

　　住房公积金20.17万元（其中：基本支出20.17万元）。

　　办公费17.01万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出8.7万元）。

　　印刷费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

　　水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　邮电费5.1万元（其中：基本支出5.1万）。

　　物业管理费1.12万元（其中：基本支出1.12万元）。

　　差旅费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　专用材料购置费6万元（其中：项目支出6万元）

　　培训费2.37万元（其中：基本支出2.37万元）。

　　公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　劳务费6万元（其中：基本支出6万元）。

　　工会经费3.36万元（其中：基本支出3.36万元）。

　　福利费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出9.10万元）。

　　其他交通费用21.52万元（其中：基本支出478.24万元）。

　　其他商品和服务支出4.68万元（其中：基本支出4.68万元，）。

　　对个人和家庭的补助0.45万元，（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州卫生健康综合监督中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.6万元，较上年减少1.4万元，下降12.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州卫生健康综合监督中心2020年因公出国（境）费预算为4.8万元，较上年8减少0.2万元，下降4%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少变化原因：2020年厉行节约，严控三公经费。

　　（二）公务接待费

　　红河州卫生健康综合监督中心2020年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　减少变化原因：2020年厉行节约，严控三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州卫生健康综合监督中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少变化原因：本单位已无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　卫生监督机构（2100402款）：反映卫生监督机构服务支出，主要是监督支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州卫生监督综合监督中心2020年机关运行经费安排62.16万元，与上年对比增加25.11万元，主要原因分析：2020年预算财政提高了机关运行经费比例，出差任务增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州卫生健康综合监督中心

　　2020年6月11日