附件1

　　红河州文物管理所2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州文物管理所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州文物管理所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州文物管理所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。

　　（2）负责辖区内的文物收藏保护和管理工作。

　　（3）负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

　　（4）会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其他可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。

　　（5）负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作。

　　（6）负责辖区内的文物征集、追剿、征购、管理。

　　（7）认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州编制委员会》（红编〔2015〕15号），设立红河哈尼族彝族自治州文物管理所，为红河州局下属事业单位机构编制部门，相当于正科级。

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个。

　　（三）重点工作概述

　　红河州文物管理所2020年负责辖区内的文物收藏保护和管理、文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。

　　1.扎实有效地抓好文物干部队伍建设，增强文物干部文物保护的使命感和责任感，努力增强文物保护的本领。

　　2.做好《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》两个文件的宣传、贯彻和落实。

　　3.做好文物保护基础性工作，开展县、市级文物保护单位“四有”工作，抓好文物保护提质增效工作。

　　4.全面落实安全责任，开展州级文物保护单位“一项一策”工作，加强全州文物建筑安全，全面提升文物建筑火灾防范水平,确保全州文物建筑消防安全专项治理工作取得实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制1年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入299.29万元，其中：一般公共预算财政拨款276.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.76万元。其中：本年收入276.53万元，占总收入的92.40%；上年结转收入22.76万元，占总收入的7.60%；

　　与上年对比341.08万元，减41.79万元，变动原因主要是上年结余的考古项目工程收费成本补偿收入，在本年度工程完工所支付的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 299.29万元，其中：本年收入276.53万元，上年结转22.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.53万元（本级财力220.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿56万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比341.08万元，减41.79万元，变动原因主要是上年结余的考古项目工程收费成本补偿收入，在本年度工程完工支付的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出299.29万元。财政拨款安排支出 276.53万元，其中：基本支出238.29万元，占总支出的79.62%；与上年对比200.94万元，增加37.35万元，主要原因是本年度预算中增加工资中预发的奖励性绩效33.60万元，下乡驻村工作人员补贴2人5.60万元；项目支出61万元。占总支出的20.38%；与上年对比140.14万元，减少79.14万元，主要变动原因是上年结余的考古项目工程收费成本补偿收入的减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　红河州文物管理所2020年一般公共预算财政拨款支出276.53万元，比上年234.26执行数增42.27万元，其中，基本支220.53万元，项目支出56万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.“2070204—文物保护”2020年预算数为241.73万元，较上年191.81万元执行数增加49.92万元，主要是本年度预算中增加工资中预发的奖励性绩效每人每月0.2万元14人，下乡驻村工作人员补贴2人5.60万元，残疾人就业保障金及工资调资等增加。

　　2.“2080502－事业单位离退休”2020年预算数为0.17万元，已上年执行数8.37减少8.20万元. 主要是本年退休人员工资由社保中心预算支付。

　　3.“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出”2020年预算数为20.85万元，已上年数21.30执行对比减少0.45万元，主要是工资变动原因。

　　4、“2210201-住房公积金”2020年预算数为13.78万元，比上年12.78执行数增1万元，主要是工资变动原因。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文物管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文物管理所2020年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州文物管理所2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文物管理所2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门编制，逐级上报主管部门、由主管局审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州文物管理所2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州文物管理所2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无