红河州文化馆2020年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州文化馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州文化馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州文化馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任务。

　　（二）机构设置情况：属红河州文化和旅游局下设事业机构，独立核算，州编办核编制在职人员34人。红河州文化馆内设：办公室、舞蹈创作室、少儿辅导室、创作调研室、音乐制作室、戏剧创作室、群众文化辅导部、红河文化编辑部、美术书法摄影部9个部室。

　　（三）重点工作概述：1.高质量完成“白鹇奖”全州文艺汇演；2.完成“缤纷四季·歌舞红河”春季篇、夏季篇、秋季篇、冬季篇的节目筛选和指导工作以及文艺晚会筹备和演出的各项工作；3.举办系列交响合唱音乐会：新年音乐会、中秋音乐会、除蒙自市外的12县市音乐会巡演；4.组织开展红河州本土民族广场舞展演、新创第四套广场舞；5.组织“飞越彩虹”红河州多民族童声合唱团参加国家级和国际级比赛；6.出版发行《红河哈尼族彝族自治州本土合唱歌曲集》和《红河哈尼族彝族自治州行业歌曲集》；7.新创全省群众文化“彩云奖”精品节目（音乐、舞蹈、戏曲、曲艺四个艺术门类），为云南省“彩云奖”和全国演出比赛推荐优秀的节目作准备；8.与红河县文化馆合作打造一台以侨乡与马帮文化为主要内容的庭院剧《大马帮》，促进文化和旅游产业融合发展；9.组织举办各类美术书法摄影展；10.完成2021年度国家艺术基金项目申报工作；11.完成法人治理结构改革，构建起符合本单位实际的相关组织，建立健全各项制度，把红河州文化馆建成规范合理的现代公共文化服务机构；12.以认真负责的态度做好扶贫点及挂钩建档立卡户的脱贫工作；13.圆满完成局领导及上级业务部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州文化馆2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入691.68万元，其中：一般公共预算财政拨款691.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年634.43万元相比增长8.27%，增加了57.25万元，主要是今年预发奖励性绩效纳入年初部门预算；在职人员工资上调；公用经费比去年提高；失业保险、残疾人保障金、驻村扶贫人员工作经费和生活补助费、离退休党支部工作经费和党支部工作人员补贴统一纳入部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入691.68万元，其中：本年收入691.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.68万元（本级财力691.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入634.43万元相比增加了57.25万元，主要是今年预发奖励性绩效纳入年初部门预算；在职人员工资上调；今年预发奖励性绩效纳入财政年初预算；公用经费比去年提高；失业保险、残疾人保障金、驻村扶贫人员工作经费和生活补助费、离退休党支部工作经费和党支部工作人员补贴统一纳入部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 691.68万元。财政拨款安排支出 691.68万元，其中：基本支出686.68万元，与上年基本支出609.43万元增加77.25万元，主要是今年预发奖励性绩效纳入年初部门预算；项目支出5万元，与上年项目支出25万元减少20万元，主要是今年财政没有安排松柏艺术团和诗书画协会两家的项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2070109款群众文化2020年预算数为559.82万元，较上年执行数460.14万元增加99.68万元，主要是今年预发奖励性绩效纳入财政预算并计入2070109款群众文化，上年执行数是计入2013601款行政运行经费。

　　2.2080502款事业单位离退休2020年预算数为20.33万元，较上年执行数25.87万元减少5.54万元，主要是今年没有松柏艺术团和诗书画协会两家的项目经费。

　　3.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为64.19万元，较上年执行数57.34万元增加6.85万元，主要是本年增加了失业保险、残疾人保障金年初预算；人员工资正常晋升增资，社保缴费支出相应增加。

　　4.2210201款住房公积金2020年预算数为42.34万元，较上年执行数43.83万元减少1.49万元，主要原因是在职人员调出1人，因病死亡1 人，住房公积金减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州文化馆2020年预算总支出691.68万元。部门预算支出691.68万元，其中：工资福利支出615.03万元，商品和服务支出46.32万元，项目支出5万元，对个人和家庭的补助25.33万元。明细如下：

　　1.工资福利支出615.03万元，主要包括：基本工资189.51万元，津贴补贴88.81万元，在职事业人员绩效工资221.31万元，养老保险64.19万元，其他社会保障缴费8.87万元，住房公积金42.34万。

　　2.商品和服务支出51.32万元，其中：基本支出46.32万元，项目支出5万元，基本支出包括：办公费3万元，差旅费1.80万元，维修维护费0.5万元，培训费4.97万元，公务接待费0.5万元，工会经费7.06万元，福利费8.82万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品服务支出17.67万元；项目支出：水费1万元，电费1万元，劳务费3万元。

　　3.对个人和家庭的补助25.33万元，主要包括：离休费16.95万元，生活补助8.38万元（离休人员增发生活费、遗属补助、驻村人员生活补助和离退休党支部工作补贴）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州文化馆无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　红河州文化馆无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文化馆部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.8万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，公务接待费支出1.57万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文化馆2020年红河州文化馆因公出国（境）费预算数10万元，与2019年预算数持平

　　（二）公务接待费

　　红河州文化馆2020年红河州文化馆公务接待费预算数1.57万元，与2019年预算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文化馆2020年红河州文化馆公务用车购置及运行维护费预算数7.23万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平；运行维护费7.23万元，与2020年预算数持平,主要用于工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州文化馆2020年预算支出项目资金5万元，主要是免费开放资金，全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2020年服务人次10万以上；全年免费开放时间不低于255天；覆盖人群率，将覆盖单位所在辖区的服务人数比总人口数的10%以上；服务人群满意度将达到99%。通过专题活动、培训和讲座等多形式，为广大市民提供优质、高效的公共文化服务体验。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州文化馆2020年机关运行经费安排46.32万元，与上年41.14万元增加5.18万元，主要是今年公用经费比上年提高。

　　（三）国有资产占用情况

　　红河州文化馆鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　红河州文化馆2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无