红河州疾病预防控制中心部门2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州疾病预防控制中心部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州疾病预防控制中心部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州疾病预防控制中心部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州疾病预防控制中心建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，履行疾病预防控制以及卫生监督执法技术职能，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

　　（二）机构设置情况

　　红河州疾病预防控制中心，现设有结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、检验中心、急性传染病防治科、慢性非传染疾病防制科、寄生虫病防制科、地方病防制科、健康教育科、总务科、行政办公室共12个科室。

　　（三）重点工作概述

　　红河州疾病预防控制中心在州委、州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和积极推动公共卫生服务。强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量；强化落实，确保计划免疫工作扎实有效；突出重点，认真做好重点传染病的防治工作；强化监测，认真开展艾滋病防治工作；依靠科学，逐步提升突发公共卫生事件处置能力；细化管理，稳步推进慢性非传染性疾病防治工作；强化宣传，不断提高群众防病意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 53人，其中：离休 0人，退休 53人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1291.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1291.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加68.36万元，主要原因分析：由于在职人员增加，本年工资性预算收入等增加；由于公用经费人均数调增，本年公用经费预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1291.71万元，其中:本年收入1291.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.71万元（本级财力1291.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加68.36万元，主要原因分析：由于在职人员增加，本年工资性预算收入等增加；由于公用经费人均数调增，本年公用经费预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1291.71万元。财政拨款安排支出1291.71万元，其中，基本支出1291.71万元，项目支出0万元。

　　与上年对比增加68.36万元，主要原因分析：由于在职人员增加，本年工资福利支出预算增加；由于公用经费人均数调增，本年商品和服务支出预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.99万元，主要用于开支离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.40万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

　　卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1080.62万元，主要用于职工工资、公用经费方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.70万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排总支出1291.71万元（其中：基本支出1291.71万元，比上年增加68.36万元，增长5.59%；项目支出0万元）。包括：工资福利支出1208.99万元，比上年增加215.45万元，增长21.69%；商品和服务支出82.72万元，比上年增加2.76万元，增长3.45%。

　　工资福利支出1208.99万元，包括：基本工资355.71万元，津贴补贴189.31万元，绩效工资437.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.40万元，其他社会保障缴费17.88万元，住房公积金82.70万元。

　　商品和服务支出82.72万元，包括：办公费2.50万元，印刷费0.05万元，水费1.20万元，电费2.34万元，物业管理费4.21万元，差旅费1.00万元，维修（护）费2.00万元，培训费9.72万元，公务接待费0.80万元，工会经费13.78万元，福利费17.23万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他商品和服务支出20.89万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额16.94万元，其中：政府采购货物预算16.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.30万元，较上年增加29.54万元，上升106.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，变化0%。红河州疾病预防控制中心2019年、2020年皆无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.2万元，下降8%。

　　减少的原因：我单位严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州疾病预防控制中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为55.00万元，较上年增加29.74万元，增加117.74%。其中：公务用车购置费30.00万元，较上年增加30.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少0.26万元，下降1.03%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　变动的原因：一是2019年我单位无公务用车购置计划，2019年公务用车购置计划为0辆，本年我单位项目指导、督查任务量大，出差用车较频繁，且我单位车辆愈发陈旧，需要购置公务用车；二是我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州疾病预防控制中心部门

　　2020年6月10日