附件1

　　红河州妇幼保健院2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州妇幼保健院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州妇幼保健院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州妇幼保健院2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州妇幼保健院参照政府批准的“三定”方案：承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

　　（二）机构设置情况

　　红河州妇幼保健院设有以下科室：

　　1、围产医学中心。包括产科、孕产群体保健科、产后保健科。

　　2、妇产医学中心。包括妇科、妇女群体保健科、生殖内分泌科。

　　3、儿童医学中心。包括儿童诊疗中心（下设儿童重症医学科、消化血液内分泌科、儿童呼吸科）、儿童保健中心（下设儿童群体保健科、儿童神经康复科）、新生儿诊疗中心（下设新生儿科、新生儿保健科）。

　　4、外科中心。包括小儿外科、乳腺科。

　　5、口腔诊疗中心、眼耳鼻喉诊疗中心、治未病中心、围手术医学中心、超声医学中心、放射医学中心、临床检验中心、病理科、健康管理中心等。

　　6、行政后勤：医学装备部、药学部、医务部、护理部、项目公司、基建办、辖区公共卫生中心、教育学科科研部、信息部、物资采购与资产管理科、总务科、院办公室、人力资源部、财务部、医保价格管理科、工会、宣传策划部等。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化基层妇幼卫生考核督导、培训。严格按照省、州级关爱妇女儿童健康行动、基本公共卫生妇幼包绩效考核、“降消”项目、农村孕产妇住院分娩补助项目等方案要求，加强对十三个县市的督导考核、培训，实行现场督导反馈，及时整改落实，提升工作效果。

　　2、从发展院内临床入手，抓基层建设。根据全州基层医疗保健机构、卫生院底子薄，人员能力参差不齐，缺乏制度和统一流程的实际，将好经验、好流程进一步向下级推广，制定各项指标控制流程，分层管理，将全州妇幼卫生工作统一模式，求同存异，摸索出一条符合红河妇幼卫生工作发展的新路子，努力完成基本公共卫生服务妇幼包目标任务。

　　3、开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈。进一步提升儿科、功能辅助科服务能力，儿保、妇保、妇产科临床服务能力进一步加强。与昆明、北京、上海对口医疗机构及科室搭建合作共赢平台，实施对口帮扶指导，借鉴先进地区的技术和管理经验，提升院内临床服务，凸显专科特色。

　　4、抢抓机遇开展特色服务。继续优化整合妇幼、计生资源，开展具有特色的计划生育服务工作，探索青少年人流后关怀服务模式，不断完善预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断向更深层次开展；配合支持新开展的服务项目，加大中医在妇产儿科的运用和推广。积累单病种一日门诊（睡眠障碍门诊）经验，对其进行个性化治疗、指导、干预、管理，尽可能体现中医治疗特色。

　　5、加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展和医院整体搬迁作好人才储备。

　　6、加快医院整体迁建项目建设。加强与发改、国土、住建、规划、水利、经开区等有关部门的协调沟通，严格遵照国家法律、法规尽快完成项目建设用地划拨、方案设计以及项目相关招投标等后续工作，切实加快项目建设步伐。

　　7、推进医疗联合体系，构建分级医疗、急慢分治、双向转诊的诊疗模式，促进分工协作，合理利用资源，方便群众就医。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制165人，其中：行政编制 0人，事业编制165人。在职实有124人，其中： 财政全供养 124人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1540.80万元，其中：一般公共预算财政拨款1540.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加55.89万元，主要原因分析：2019年8月，根据红河州深化党政机构改革领导小组办公室《关于划转红河州第四人民医院人员隶属关系的通知》，原州四院因医疗资源整合，部分科室并入我院，财政供养在编在职人数增加，财政拨款预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1540.80万元，其中:本年收入 1540.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.80万元（本级财力 1540.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加55.89万元，主要原因分析：2019年8月，根据红河州深化党政机构改革领导小组办公室《关于划转红河州第四人民医院人员隶属关系的通知》，原州四院因医疗资源整合，部分科室并入我院，财政供养在编在职人数增加，财政拨款预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1540.80万元。财政拨款安排支出1540.80万元，其中：基本支出1540.80万元，与上年对比增加55.89万元，主要原因分析：2019年8月，根据红河州深化党政机构改革领导小组办公室《关于划转红河州第四人民医院人员隶属关系的通知》，原州四院因医疗资源整合，部分科室并入我院，财政供养在编在职人数增加，财政拨款预算收入增加，支出相应增加。项目支出0万元，与上年对比减少50万元，主要原因为本年度未安排州级危重孕产妇抢救经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况：2020年预算数2.48万元，较2019年预算数104.90万元，减少102.42万元，减幅97.64%。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2020年预算数173.04万元，较2019年预算数168.39万元，增加4.65万元，增幅2.76%。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于2020年退休人员记实职业年金缴费支出。与上年增减变动情况：2020年预算数3.14万元，较2019年预算数4.31万元，减少1.17万元，减幅27.15%。

　　4、210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年增减变动情况：2020年预算数1248.34万元，较2019年预算数1099.63万元，增加148.71万元，其中：基本支出1248.34万元，较2019年1049.63万元，增加198.71万元，增加18.93%。项目支出0万元，较2019年50万元，减少50万元，减幅100%。

　　5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2020年预算数113.80万元，较2019年预算数107.68万元，增加6.12万元，增幅5.68%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　基本工资493万元（其中：基本支出493万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴254.09万元（其中：基本支出254.09万元，项目支出0万元）。

　　奖金41.08万元（其中：基本支出41.08万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资334.57万元（其中：基本支出334.57万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费173.04万元（其中：基本支出173.04万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金113.80万元（其中：基本支出113.80万元，项目支出0万元）。

　　办公费7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0万元）。

　　印刷费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

　　水费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

　　电费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

　　邮电费1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）。

　　差旅费12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）。

　　因公出国（境）费用8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

　　培训费13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

　　工会经费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）。

　　福利费23.71万元（其中：基本支出23.71万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州妇幼保健院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92万元，较上年减少0.9万元，下降0.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州妇幼保健院2020年因公出国（境）费预算为8万元，较上年增加6万元，增长300%。

　　增减变化原因：按2019年实际发生因公出国经费支出进行2020年度安排因公出国（境）预算，预算增加以保障因公出国经费。

　　（二）公务接待费

　　红河州妇幼保健院2020年公务接待费预算为18万元，较上年增加12.87万元，增长250.88%。

　　增减变化原因：按2019年实际公务接待费支出进行2020年度公务接待费预算，以保障正常公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州妇幼保健院2020年公务用车购置及运行维护费为66万元，较上年减少19.77万元，下降23.05%。其中：公务用车购置费45.23万元，较上年减少19.77万元，下降30.42%；公务用车运行维护费20.77万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增减变化原因：本年度公务用车购置预算经费减少原因为年内急救用车预算减少。运行维护费无变动，以保障5辆公务用车基本运行维护需求。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州妇幼保健院

　　2020年6月10日

　　附件4

　　红河州妇幼保健院2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无