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　　 红河州自然资源和规划局2021年 

　　预算公开目录 

　　第一部分 红河州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州自然资源和规划局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州自然资源和规划局2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州自然资源和规划局设下列20个内设机构和机关及直属单位党委（正科级）：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、国土测绘地理信息管理科、科技与信息科、财务科、人事科、机关及直属单位党委。机关行政编制72名。设局长1名，副局长5名，正科级领导职数21名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数4名。负责管理州自然资源和规划局执法局、州自然资源和规划执法监察支队、州土地收购储备中心、州自然资源开发整理中心、州测绘地理信息服务中心、州不动产登记中心、州自然资源规划档案馆、州城乡规划展览馆。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年进一步提高政治站位，找准在大局中的定位，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理职责。一是规划管理方面1.抓紧推进全州国土空间总体规划编制。2.衔接落实乡村振兴、人居环境提升、脱贫攻坚、生态保护、全域旅游、新型城镇化建设要求，力求县域村庄布局与县市国土空间总体规划同步完成。二是土地管理方面1.加强耕地保护。推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，2021年底前归还提质改造承诺和借用省级储备指标，按期兑现借用承诺。2.保障用地需求。紧盯4个深度贫困县完成2019年和2020年跨省调剂任务项目，确保按省厅要求时限完成任务。督促指导非深度贫困县抓紧推进项目实施验收工作。3.提高利用水平。严格按照部提出“增存挂”的要求，积极消化批而未供和闲置土地，切实消除建设用地无效和低效供给现象。4.推进不动产登记改革。全面推进互联网+不动产登记，推进涉及不动产登记业务办理的信息共享集成。5.严格执法监督。三是矿政管理方面1.规范日常监管。做好矿产资源基础报表审核及上报、矿产资源储量报告评审备案和建设项目压覆矿产资源查询、审批、备案工作。完成矿产资源储量新老分类标准数据转换。2.推进矿山综合整治。依据“三调”数据，编制、入库全州土地综合整治项目。四是地质灾害防治方面。以聚焦提升防灾减灾能力，针对防治工作中突出问题，以全面提升防灾减灾救灾能力为总目标，选定编制单位科学编制红河州“十四五”地质灾害防治规划。五是基础工作方面。全面推进依法行政，加强事中事后监管。强化行政复议和行政应诉，切实做好自然资源领域信访工作，编制自然资源系统“八五”普法规划。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制111人，其中：行政编制 72人，事业编制39人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 28人，其中： 离休1人，退休 27人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入4213.52万元，其中：一般公共预算4213.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加财务总收入552.22万元，主要原因是增加国土空间规划编制经费和红河展览馆工程款。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入4213.52万元，其中:本年收入4213.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4213.52万元（本级财力4213.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比本年财政拨款收入增加552.22万元，主要原因是增加红河展览馆提升改造经费和红河展览馆工程款。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 4213.52万元。财政拨款安排支出4213.52万元，其中：基本支出2147.52万元，与上年对比增加130.22万元，主要原因是增加人员增加工资；项目支出2066万元，与上年对比增加422万元，主要原因是增加红河展览馆提升改造经费和红河展览馆工程款。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休17.52万元，用于支付离休人员工资，2080502事业单位离退休0.11万元用于事业人员公用经费，2080505机关事业单位基本养老保险费支出177.80万元用于交纳养老保险金，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.22万元用于缴纳职业年金，2101101行政单位医疗60.56万元用于行政人员医疗保险，2101102事业单位医疗31.02万元用于事业人员医疗保险，2101103公务员医疗补助45.85万元用于公务员医疗保险，2101199其他行政事业单位医疗支出4.32万元用于聘用制公务员医疗保险，2129999其他城乡社区支出37.08万元用于发放临时人员工资，2200101行政运行1130.65万元用于发放在职人员工资及公用经费，2200107自然资源社会公益服务15.86万元用于上缴残疾人保障金，2200150事业运行508.14万元用于发放事业人员工资及公用经费，2210201住房公积金102.39万元为应发职工公积金，2200104自然资源规划及管理1106万元用于规划展览馆提升改造经费200万元，国土空间规划修复编制经费906万元，2200107自然资源社会公益服务200万元用于红河展览馆运行经费200万元，2200114地质勘查与矿产资源管理260万元用于矿产资源评估及编制方案费用，2200199其他自然资源事务支出500万元用于红河展览馆工程款。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元。 

　　政府购买服务预算，涉及购买服务项目4个，政府购买服务预算1246万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.20万元，较上年减少5.40万元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州自然资源和规划局2021年因公出国（境）费预算为9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　减少变化原因是减少一人出国。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州自然资源和规划局2021年公务接待费预算为23.00万元，较上年减少2.60万元，下降10%，国内公务接待批次为56次，共计接待2300人次。 

　　减少变化原因是减少公务接待，节约开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州自然资源和规划局2021年公务用车购置及运行维护费为16.20万元，较上年减少1.80万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.20万元，较上年减少1.80万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少变化原因是减少出差次数，从而降低费用。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年绩效目标是进一步提高政治站位，找准在大局中的定位，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理职责。一是规划管理方面1.抓紧推进全州国土空间总体规划编制。2.衔接落实乡村振兴、人居环境提升、脱贫攻坚、生态保护、全域旅游、新型城镇化建设要求，力求县域村庄布局与县市国土空间总体规划同步完成。二是土地管理方面1.加强耕地保护。推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，2021年底前归还提质改造承诺和借用省级储备指标，按期兑现借用承诺。2.保障用地需求。紧盯4个深度贫困县完成2019年和2020年跨省调剂任务项目，确保按省厅要求时限完成任务。督促指导非深度贫困县抓紧推进项目实施验收工作。3.提高利用水平。严格按照部提出“增存挂”的要求，积极消化批而未供和闲置土地，切实消除建设用地无效和低效供给现象。4.推进不动产登记改革。全面推进互联网+不动产登记，推进涉及不动产登记业务办理的信息共享集成。5.严格执法监督。三是矿政管理方面1.规范日常监管。做好矿产资源基础报表审核及上报、矿产资源储量报告评审备案和建设项目压覆矿产资源查询、审批、备案工作。完成矿产资源储量新老分类标准数据转换。2.推进矿山综合整治。依据“三调”数据，编制、入库全州土地综合整治项目。四是地质灾害防治方面。以聚焦提升防灾减灾能力，针对防治工作中突出问题，以全面提升防灾减灾救灾能力为总目标，选定编制单位科学编制红河州“十四五”地质灾害防治规划。五是基础工作方面。全面推进依法行政，加强事中事后监管。强化行政复议和行政应诉，切实做好自然资源领域信访工作，编制自然资源系统“八五”普法规划。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　自然资源资金--指各级政府、社会及市场主体参与自然资源事务而使用的资金，具体包括，中央财政支持专项相关资金、地方财政支持专项相关资金、社会资金。 

　　中央财政支持专项相关资金--指在自然资源领域由中央财政通过转移支付安排给地方财政及地方财政以此为基础筹措吸纳用于特定工作的资金。包括:中央财政直接下达地方财政用于相关工作的资金;省、市、县等各级政府筹措参与此工作的本级财政资金；自然资源事务责任人出资参与此工作的资金；吸纳社会或市场主体出资参与此工作的资金。 

　　地方财政支持专项相关资金--指在自然资源领域，没有中央财政资金参与，地方财政通过转移支付安排给同级或下级财政及下级财政以此为基础筹措吸纳用于特定工作的资金。包括:地方财政直接下达同级或下级财政用于相关工作的资金;下级财政筹措参与此工作的本级财政资金；自然资源事务责任人出资参与此工作的资金；吸纳社会或市场主体出资参与此工作的资金。具体分为省级财政支持专项相关资金、市级财政支持专项相关资金、县级财政支持专项相关资金。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州自然资源和规划局2021年机关运行经费安排260.08万元，与上年对比增加53.84万元，主要原因是其他交通费用并入和人员增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250000632400111