监督索引号53250001041900000 

    红河州地震局 

　　2021年部门预算公开 

　　 红河州地震局2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州地震局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政管理专户情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州地震局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　附件3 

　　第一部分 红河州地震局2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2.组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。 

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州地震局是参照公务员法管理事业单位，承担全州防震减灾行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责，内设办公室、震害防御科、监测预报科三个科室和一个下属事业单位红河州地震监测预报中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.扎实做好地震监测预报和震情跟踪工作。加强全州地震监测预报和震情跟踪工作管理，认真做好监视设施巡检维护、监测资料分析处理、宏微观异常调查核实、震情会商、短临预测等工作。强化地震宏观测报管理，确保《红河州地震宏观测报管理工作办法》各项要求落实到位。 

　　2.做好项目建设管理工作。督促指导相关县市地震局实施好在建与拟建地震监测项目，继续配合省地震局实施好国家地震烈度速报与预警项目在我州的相关建设工作。 

　　3.认真抓好地震灾害防御工作。指导、协助、督促各县市、部门深入开展防震减灾科普宣传及防震减灾法制教育，持续推进防震减灾科普“六进”活动。按照上级要求推进权责清单和服务事项清理、“放管服”改革、营商环境优化及建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理体系改革。 

　　4.及时有效开展好地震应急处置工作。加强红河州地震速报平台管理，做好地震日常速报工作。按照预案及工作制度规定，及时启动地震应急预案，做好破坏性地震应急处置工作，指导县市做好有感地震应急处置工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆（含下属事业单位1辆）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入476.87万元，其中：一般公共预算476.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少23.14万元，主要原因分析为上年结转金额大幅减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入476.87万元，其中：本年收入476.87万元，上年结转收入7.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.87万元（本级财力476.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少23.14万元，主要原因分析为上年结转金额大幅减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出476.87万元。财政拨款安排支出476.87万元，其中：基本支出426.87万元，与上年对比增加9.54万元，主要原因分析是增加了卫生健康支出；项目支出50.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因分是地震业务经费增加2.00万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2080501（行政单位离退休）支出0.17万元，主要用于参公离退休人员公用经费。 

　　2080502（事业单位离退休）支出0.28万元，主要用于事业离退休人员公用经费。 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出35.50万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。 

　　2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出5.90万元，主要用于在职人员转退休记实缴存职业年金。 

　　2101101（行政单位医疗）支出10.72万元，主要用于参公人员基本医疗保险缴费。 

　　2101102（事业单位医疗）支出8.85万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。 

　　2101103（公务员医疗补助）支出10.09万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。 

　　2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.91万元，主要用于在职及离退休人员大病补充统筹基金。 

　　2210201（住房公积金）支出21.94万元，主要用于在职人员公积金缴费。 

　　2240501（行政运行）支出332.51万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费支出和保障机关运行的公用经费支出。 

　　2240504（地震监测）支出50.00万元，主要用于保障现有观测台站、群测群防、科普宣传、信息网络等正常运维管理支出。 

　　五、财政管理专户情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　州对下专项转移支付项目是石屏乾阳山洞体观测补助经费，金额10.00万元，主要用于项目第三阶段建设补助，继续完善洞体观测室，达到能够架设观测仪器开展监测。 

　　该项目绩效目标共计3条，分别是： 

　　1.产出指标-数量指标-完善洞体工程建设：继续完善洞体工程建设，为架设仪器提供良好监测环境。 

　　2.效益指标-社会效益指标-提升监测能力水平：通过项目建设，安装监测仪器，达到提升监测能力水平。 

　　3.满意度指标-服务对象满意度指标-政府、省局满意度：政府、省地震局对该项目建设进展满意度不低于90%。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.53万元，其中：政府采购货物预算9.53万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.20万元，较上年减少1.30万元，下降13.68%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州地震局2021年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少1.30万元，下降52.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。 

　　增减变化原因是严格执行厉行节约，逐年压缩公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州地震局2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州地震局2021年度部门重点项目为地震业务经费，此项目经费主要是保障现有观测台站、群测群防工作、科普宣传、信息网络等正常运维管理支出。2021年项目绩效目标共计16条，分别是： 

　　1.产出指标-数量指标-编制地震趋势研究报告：根据省地震局要求，按时编写上报年中、年度地震趋势研究报告。 

　　2.产出指标-数量指标-全州地震科普知识宣传场次：每年通过各种方式和途径，督促、指导全州地震科普知识宣传活动不少于50场次。 

　　3.产出指标-数量指标-新增观测设备（观测手段）：安排资金至少购置1台观测设备。 

　　4.产出指标-数量指标-召开月震情会商会：按照《震情会商制度》，每月召开一次震情会商会，全年至少召开12次。 

　　5.产出指标-数量指标-编写月震情反映：召开完月会商会，及时编写上报震情反映，全年至少上报12期。 

　　6.产出指标-数量指标-编写震情跟踪工作月报：每月编写上报震情跟踪工作月报，全年上报12期。 

　　7.产出指标-数量指标-举办业务培训：至少举办一次业务培训班，提高全州从业人员业务水平。 

　　8.产出指标-数量指标-震情跟踪工作检查：督促全州地震部门开展震情跟踪工作，安排人员对全州13县市地震局进行一次震情跟踪工作检查。 

　　9.产出指标-质量指标-全省地震工作评比：参加全省地震业务工作评比，至少获得2个奖项。 

　　10.产出指标-质量指标-观测数据完整率：加强观测仪器运维管理，保障全州观测数据完整率不低于95%。 

　　11.产出指标-质量指标-观测仪器正常运转率：加强观测仪器运维管理，保障全州观测仪器正常运转率不低于95%。 

　　12.产出指标-质量指标-群测群防队伍保持稳定：通过以奖代补方式兑现报酬，保持全州群测群防队伍不少于100人。 

　　13.产出指标-时效指标-年内项目各项任务目标完成率：根据工作计划，按时开展各项工作任务，年内完成率不低于98%。 

　　14.效益指标-社会效益指标-全州监测能力稳步提升：通过加强在建台站管理，继续保障现有仪器正常观测，使全州监测能力水平稳步提升。 

　　15.效益指标-社会效益指标-防震减灾意识进一步增强：通过开展各种宣传活动，努力提高全州人民的防震减灾意识。 

　　16.满意度指标-服务对象满意度指标-政府、群众对防震减灾工作的认可：通过完成各项工作任务，使政府、群众对防震减灾工作的认可度不低于90%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 

　　2.群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和上报。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州地震局2021年机关运行经费安排51.70万元，与上年对比减少6.42万元，主要原因分析一是2021年驻村工作队员的工作经费3.00万元不再列入单位预算，二是2021年预算人数较上年减少1人，人头公用经费相应减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 红河州地震局2021年部门预算表 

　　（附件19张表） 

　　见附件。 

　　监督索引号53250001041900111