红河州能源局2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州能源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州能源局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 红河州能源局2021年部门预算编制说明 

　　红河州能源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。 

　　2、组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。 

　　3、负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。 

　　4、负责电力运行和电力行政执法。 

　　5、负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。 

　　6、负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 

　　7、负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。 

　　8、承办红河州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　州委批准的“三定”规定中，州能源局有7个内设机构：办公室、法规规划科、电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科、能源安全督导科，1个事业单位：安全技术中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加快南盘江大桥等6座水电站建设，实现红河州生活垃圾焚烧发电项目、泸西生活垃圾焚烧发电项目竣工投产。加快开远市仙人洞坡、剑角峰风电、个旧市猴子山、泸西县永宁、弥勒市弥勒西5个风电基地项目前期工作，争取尽快开工建设。 

　　2、重点推进220千伏玛玉输变电工程、110千伏虎城输变电工程、110千伏金竹坪输变电工程、弥蒙铁路220千伏外部供电工程、110千伏蒙自水田输变电工程及农网升级改造等输变电工程建设，启动中国云南自贸试验区（红河片区）智能电网试点项目。积极推动开远2×35万千瓦和弥勒4×35万千瓦两个火电项目前期工作。 

　　3、实现中石油天然气管道红河支线、泸西—弥勒—开远、蒙自雨过铺镇—老寨乡、开远—蒙自支线天然气管道、红河州应急气源储备中心建成投运，泸西—师宗—罗平支线天然气管道开工建设。 

　　4、实现全州10个保留煤矿、3个煤炭企业（集团），总产能规模2320万吨/年目标，原煤产量达1400万吨。 

　　5、扎实推进安全生产专项整治三年行动，继续保持对煤矿安全监管高压态势，坚决防范和遏制能源领域重特大安全生产事故的发 

　　6、编制完成全州“十四五”能源发展规划。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制18人，事业编制6人。在职实有20人，其中:财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　   （一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入441.60万元，其中：一般公共预算441.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年411.85万元对比，增加29.75万元，主要原因：一是今年预算新加增了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险三个预算项目。二是项目经费比去年增加1万元。 

　　   （二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入441.60万元，其中:本年收入441.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441.60万元（本级财力441.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年411.85万元对比，增加29.75万元，主要原因：一是今年预算新加增了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险三个预算项目。二是项目经费比去年增加1万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出441.60万元。财政拨款安排支出441.60万元，其中：基本支出421.60万元，与上年392.85万元对比，增加28.75万元，主要原因：一是今年预算新加增了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险三个预算项目；项目支出20万元，与上年19万元对比，增加1万元，主要原因：去年按政策在审核过的预算数据20万元上扣减了5%（1万元），今年最终核定数据20万元全额列入了预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　211节能环保支出（类）14能源管理事务（款）01行政运行（项）支出336.95万元，主要用于在职职工的工资、津补贴、一般公用经费、商品服务支出、残疾人就业保障金、驻村扶贫工作经费、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯费补贴等； 

　　221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）支出21.08万元，主要用于个人的住房公积金补助支出； 

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.48万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费； 

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政事业单位离退休 （项）支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费； 

　　211节能环保支出（类）14能源管理事务（款）99其他能源管理事务支出（项）支出20万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项无。 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.33万元，其中：政府采购货物预算6.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州能源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，上年“三公”经费预算合计6万元，较上年减少0.5万元，减少8.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州能源局2021年因公出国（境）费预算为5万元，上年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。公出国（境）费预算与上年一致。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州能源局2021年公务接待费预算为0.5万元，上年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，减少50%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。因上年公务接待费略有结余，所以今年预算数比上年减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州能源局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，上年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，上年公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。 

　　2、可再生能源：来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。 

　　3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、“三公”经费：本级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州能源局2021年机关运行经费安排55.45万元，与上年57.50万元对比，减少了2.05万元，主要原因：今年减少了2名驻村工作队员工作经费2万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 红河州能源局2021年部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　红河州能源局 

　　2021年2月1日