民革红河州委2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 民革红河州委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　第二部分 民革红河州委2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 民革红河州委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州党员做好服务工作。参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民革红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部4人，三部室主任(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　团结和带领全州民革党员在中共红河州委领导下，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；认真学习领会和全面贯彻落实中共十九大、十九届三中、四中全会和民革十三届四中全会精神，围绕州委、州政府中心工作，深入开展调查研究，积极建言献策；结合自身的特点和优势，加强上下联动，内外结合，发挥优势，整合力量，开展义诊、科技咨询、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展、稳定做出应有贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 114.88万元，其中：一般公共预算财政拨款114.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加9.81万元，主要原因是工资、办公经费、养老保险、行政单位医疗、公积金等增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 114.88万元，其中:本年收入114.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.88万元（本级财力114.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加9.81万元，主要原因是工资、办公经费、养老保险、行政单位医疗、公积金等增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 114.88万元。财政拨款安排支出 114.88万元，其中：基本支出104.88万元，与上年对比增加9.81万元，主要原因是工资、办公经费、养老保险、行政单位医疗、公积金等增加。项目支出10万元，与上年对比无增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组：按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出83.94万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加2.25万元，主要是工资、办公经费等增加。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于日常工作中商品和服务支出的办公经费、培训费、委托业务费支出，与上年相比无增减。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出0.11万元，主要是退休人员公用经费，与上年一样。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8.81万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加0.2万元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出5万元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加0.34万元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出4.46万元，与上年相比增加4.46万元，因上年此项没纳入预算。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出2.34万元，与上年相比增加2.34万元，因上年此项没纳入预算。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.22万元，与上年相比增加0.22万元，因上年此项没纳入预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出104.88万元，项目支出10万元）。 

　　1.基本支出104.88万元，与上年相比增加9.81万元。其中用于保障民革红河州委机关机构正常运转，包括基本工资，津贴补贴、基本养老保险费、行政单位医疗费等工资福利支出89.13万元,占基本支出的84.98％，与上年相比增加9.08万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15.75万元,占基本支出的15.02％，与上年相比增加0.73万元；对个人和家庭的补助0万元，与上年一样。 

　　2.项目支出10万元，用于日常工作中商品和服务支出的办经费、培训费、委托业务费支出，与上年相比无增减。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　民革红河州委无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　民革红河州委无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　民革红河州委无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　民革红河州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年减少0.2万元，下降3.1%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　民革红河州委2021年因公出国（境）费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　减少原因：严格执行八项规定，厉行节约。 

　　（二）公务接待费 

　　民革红河州委2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.3%，国内公务接待批次为30次，共计接待290人次。 

　　减少原因：严格执行八项规定，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　民革红河州委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.工作要点：组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动：思想宣传：做好州委的宣传工作；做好基层组织宣传干部培训及指导工作：参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研、形成调研报告工作；完成州委课题调研，向州政协全会提交至少3个州委集体提案，并争取全部被大会采用；社会服务工作：至少举行二次社会服务工作；完成对定点帮扶村的帮扶任务。 

　　2.工作绩效目标：成课题调完研2个，提案3个以上，提案答复100%，举办培训1次以上，开展社会服务二次以上，受益人数200人以上。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　3.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年机关运行经费安排15.75万元，与上年对比增加0.73万元，主要原因是在公务用车保障中心人员的办公经费划入单位。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。                                                       

　　第二部分 民革红河州委2021年部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　民革红河州委 

　　2021年2月1日