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　　致公党红河州委2021年预算公开目录

　　第一部分 致公党红河州委2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、州对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 致公党红河州委2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　致公党红河州委2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）机构设置情况

　　致公党红河州委纳入2021年部门预算汇编范围的独立核算单位1个，内设办公室1个（专职）、组织部（兼职）、宣传部（兼职）和社会工作部（兼职）。本年无变动。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强自身建设。切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，旗帜鲜明讲政治，坚定中国共产党的绝对领导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，举办学习贯彻中共十九届五中全会精神培训班，夯实沟通思想政治基础，在不断提高党员思想政治素养方面下功夫。为庆祝中国共产党建党100周年，州委会积极参与州政协、州委统战部开展的系列活动，并结合自身实际制定州委会的活动方案。开展形式多样的庆祝活动，引导和教育党员始终坚持中国共产党的领导，坚定不移地推进中国特色社会主义伟大事业。

　　州委会将在致公党省委的指导下继续实施“人才兴党”战略，继续加强领导班子、后备干部队伍、基层组织建设，稳妥推进党员发展，继续做好组织建设调研工作。积极争取发展党外优秀人才加入致公党，进一步提高党组织的整体素质和社会影响力。继续打造高素质的骨干成员队伍，坚持选拔一些有潜力的骨干党员进行重点培养。

　　为进一步提高州委会机关工作效率，更好地完成工作任务，逐步实现制度化、科学化、规范化，不断加强自身建设，完善工作制度，参照致公党中央及省委有关规章制度，结合实际、完善补充，健全各项规章制度。根据工作实际重新调整补充组织部、宣传部、社会服务部的主任及相关人员。

　　2.提升履职能力。以参政党建设“三个文件”精神为指导，高度重视中共党委、政府的各类协商会议，力求能够在协商过程中提出高质量的意见建议。要做好州委参政议政工作委员会换届的工作，使其充分发挥其组织协调和规范引领作用。创造条件搭建各类平台，将党员的政治参与热情有序引导到党派的参政议政工作中。进一步完善参政议政工作机制，整合党内外资源，充分发挥各类专家学者的特长和优势，积极参与到调研活动中，圆满完成年初确定的调研课题。

　　3.拓展社服形式。继续积极争取致公党省委及其它省内、外致公党组织的支持，加强与省委各专委会的联系，建立社会服务工作的长效机制。积极整合州委会社会服务的资源，继续与其他党派、相关部门联合开展活动，使各自的优势集中发挥出来。

　　4.加强宣传思想。推进理论研究工作，发挥理论指导实践功能。建立合作机制，强化新媒体作用，与“云南致公”微信公众号栏目签订合作协议，加强在新媒体平台采编及运营维护上的合作，共同丰富微信公众号的内容和形式。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入94.02万元，其中：一般公共预算财政拨款94.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加6.76万元，同比增长7.75%，主要原因是单位职工正常晋级晋档，基本工资、津贴补贴等工资福利的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入94.02万元，其中:本年收入94.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.02万元（本级财力94.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.76万元，同比增长7.75%，主要原因是单位职工正常晋级晋档，基本工资、津贴补贴等工资福利的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 94.02万元。财政拨款安排支出 94.02万元，其中：基本支出84.02万元，与上年对比增加6.76万元，同比增长8.75%，主要原因是单位职工正常晋级晋档，基本工资、津贴补贴等工资福利的增加；项目支出10万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年部门预算总支出94.02万元，按功能科目分类：1.基本支出84.02万元，占总支出的89.36％。基本支出中201一般公共服务支出67.79万元；208社会保障和就业支出7.08万元；210卫生健康支出5.13万元；221住房保障支出4.02万元。主要用于民主党派机关行政运行、机关事业单位基本养老保险费、单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金支出。

　　2.项目支出10万元，占总支出的10.64%，功能分类为2012899其他民主党派和工商联事务支出。本单位的项目支出全部为工作经费支出，其中调研和参政议政工作经费2万元、民主监督工作经费1万元、扶贫与乡村振兴衔接工作经费2万元、社会服务工作经费2万元、办公、培训等其它日常工作经费3万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按政府预算支出经济科目分类：1.基本支出84.02万元，其中501机关工资福利支出71.06万元；502商品和服务支出12.96万元。主要用于民主党派机关工资奖金津补贴、社会保障、住房公积金和日常办公、会议、培训、公务接待等支出。

　　2.项目支出10万元，占总支出的10.64%。按政府预算

　　经济科目分类为50201办公经费，项目支出主要用于主要保障致公党红河州委机关调研参政议政、民主监督、培训、聘请劳务、日常办公和其他商品和服务支出方面等工作的支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　致公党红河州委无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　致公党红河州委无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　致公党红河州委无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.08万元（LED显示屏1台0.3万元、办公桌椅1套0.58万元、文件柜2套0.2万元），其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　致公党红河州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.25万元，较上年减少0.25万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　致公党红河州委2021年因公出国（境）费预算为6万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　致公党红河州委2021年公务接待费预算为2.25万元，比上年减少10%，因为财政压缩经费；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。国内公务接待批次为9次，共计接待480人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　致公党红河州委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车制度制度改革后，我单位无保留公车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　部门职责：1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和致公党云南省委员会、中共红河州委、州政府的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。2.负责全州所属各基层组织的思想建设。3.负责所属各基层组织的领导班子和后备队伍建设，做好党员的培训及组织发展等工作。4.组织党员围绕服务大局，履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能，组织专题调研、撰写提案等。5.认真开展智力支边、扶贫与振兴乡村工作有效衔接等社会服务工作。

　　总体绩效目标（2020-2023年期间）：1.全州各级组织健康发展，做好党员发展工作。2.提升参政议政能力，到2023年调研课题越来越翔实。3.更好地开展扶贫与振兴乡村工作链接和社会服务工作，到2023年底，组织开展各类培训指导、咨询义诊，受众人数5000人，发放义诊药品5万元。4.认真开展民主监督、培训、办公等各项工作。

　　年度绩效目标：1.组织建设工作:做好全州党员发展培训和组织发展建设工作，组织州委会和基层组织开展活动。党员发展率不超 5 %，实现新党员培训率100%，组织开展活动2次以上。2.参政议政工作:重点课题完成1个，通过评审并形成提案。3.社会服务工作:协助省委组织活动1次，完成1场讲学培训；开展和完成对屏边县半坡村委会的扶贫与振兴乡村衔接工作。4.宣传工作:做好致公党州委宣传工作；在省委网站上刊载量10篇以上、维护好省委网站、微信公众号。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　致公党红河州委2021年机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、办公设备用品购置等。安排经费6.51万元，与上年相比减少1.21%，因为财政压缩经费；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　行政单位基础部分运行经费3.72万元（2012801中办公费1.44万元、差旅费0.6 万元、会议费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.58万元、其他交通费用0.5万元）；行政单位绩效部分运行经费2.79万元（2012801中办公费0.9万元、差旅费0.5万元、培训费0.1 万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.29万元）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　致公党红河州委

　　2021年1月29日