监督索引号53250000177200000 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室 

　　2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室 

　　2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。 

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。 

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。 

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。 

　　5.负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好红河书院和红河史志馆建设相关工作。 

　　6.负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。 

　　7.负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　8.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。 

　　9.负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。 

　　10.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室设下列7个内设机构（正科级）：综合科、党史研究科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、党史资料科、地方志资料科、文献古籍和历史研究科及下属事业单位红河州党政数据管理中心（正科级）。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.编纂出版《中共红河州委执政纪要（2020）》。 

　　2.编纂出版《红河州年鉴（2021）》。 

　　3.编辑出版《党报党刊中的红河（2020）》。 

　　4.编纂出版《中国共产党红河州历史大事记（2020）》。 

　　5.抓紧《中国共产党红河州历史》（第二卷，1950—1978）编写工作。 

　　6.抓紧做好《中共红河州委、红河州人民政府重要文件选编（1950—2020）》文件的打印、校对。 

　　7.抓紧《红河哈尼梯田志》，在2021年建党100周年前出版。做好部门志及专门志的指导工作。 

　　8.做好《红河文库》编辑出版工作，争取出版25卷。 

　　9.完善红河州党政数据库（红河州党史地方志和文献数据库）、红河文库数据库，继续办好“红河历史网”和“红河史志”微信公众号。 

　　10.继续做好红河州革命遗址修缮保护工作。争取将红河州革命遗址保护工作项目列入省委党史研究室项目盘子。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制25人，其中：行政编制21人，事业编制4人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员18人，其中：离休 3人，退休 15人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入729.12万元，其中：一般公共预算729.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少128.50万元，主要原因：1.驻村扶贫工作队员经费、驻村工作队员生活补助等经费不在部门预算中，由财政统筹安排；2.上年度新增项目为一次性工作完成不延续。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 729.12万元，其中:本年收入729.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.12万元（本级财力729.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入减少128.50万元，主要原因:1.驻村扶贫工作队员经费、驻村工作队员生活补助经费不在部门预算中，由财政统筹安排；2.上年度新增项目为一次性工作完成不延续；3.上年结转减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出729.12万元。财政拨款安排支出729.12万元，其中：基本支出619.12万元，与上年对比减少8.33万元，主要原因：1.2020年在职人员2人退休、1人工亡；2.驻村扶贫工作队员经费、驻村工作队员生活补助经费不在部门预算中，由财政统筹安排；3.2020年调入人员1人；项目支出110万元，与上年对比减少22万元，主要原因：1.上年度新增项目为一次性工作完成不延续；2.财政支出保刚性，压缩项目资金。减少历年项目经费0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2013101党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行450.87万元，主要用于保障全室工作正常运转的基本支出。工资性福利支出包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务支出包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等； 

　　2013105党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务52万元，主要用于《中共红河州委执政纪要》、《红河州年鉴》编纂、印刷、出版工作； 

　　2013199党委办公厅（室）及相关机构事务——其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出58元，主要用于《红河党史专题》编辑印刷出版、《党报党刊中的红河》编纂印刷出版、党史编撰、《红河文库》编辑委员会专项工作； 

　　2080501社会保障和就业支出——行政单位离退休35.95万元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）离退休人员离休费及公用经费、特需费等； 

　　2080502社会保障和就业支出——事业单位离退休15.44万元，主要用于事业性的离退休人员离休费及公用经费等； 

　　2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出48.2万元，主要用于基本养老保险费单位统筹部分支出； 

　　2101101卫生健康支出——行政单位医疗22.06万元，主要用于行政单位医疗保险统筹部分支出； 

　　2101102卫生健康支出——事业单位医疗3.04万元，主要用于事业单位医疗保险统筹部分支出； 

　　2101103卫生健康支出——公务员医疗补助14.13万元，主要用于公务员医疗补助支出； 

　　2101199卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　2210201住房保障支出——住房公积金28.15万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出496.47万元，包含基本工资124.76万元、津贴补贴156.38万元、奖金73.08万元、绩效工资10.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.20万元、职工基本医疗保险缴费25.10万元、公务员医疗补助缴费14.13万元、其他社会保障缴费6.27万元、住房公积金28.15万元；其他工资福利支出9.60万元。 

　　2.商品和服务支出177.86万元，其中：基本支出72.86万元，项目支出105万元。包含办公费27.17万元、印刷费69.5万元、邮电费3.10万元、差旅费7万元、会议费0.5万元、培训费4.63万元、公务接待费1.5万元、劳务费9万元、委托业务费6.60万元、工会经费4.48万元、福利费5.60万元、其他交通费34.68万元、其他商品和服务支出4.10万元； 

　　3.对个人和家庭的补助49.79万元，包含离休费49.79万元； 

　　4.资本性支出5万元，即办公设备购置5万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　      本单位无财政专户管理支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额86.6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算80.6万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少3万元，下降30%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。 

　　增减变化原因：严格执行厉行节约原则，控制因公出国费用。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。 

　　增减变化原因：严格执行厉行节约原则，控制接待费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，围绕预算绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。具体重点项目预算绩效如下： 

　　1.完成每年州委政府安排的《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《红河党史专题》《党报党刊中的红河》等书籍编纂出版工作； 

　　2.完成党史资料的征集、编撰、整理、归档； 

　　3.协调、督促《红河文库》古籍的编辑、考证、注释、出版工作，并把好政治关、史实关、质量关。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.财政拨款收入：是财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他同级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。 

　　4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 

　　7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 

　　8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2021年部门机关运行经费安排72.86万元，与上年对比减少20.77万元，主要原因：1.驻村扶贫工作队员经费、驻村工作队员生活补助经费不在部门预算中，由财政统筹安排；2.在职人员退休2人、工亡1人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250000177200111