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　　 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共红河州委政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是： 

　　1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 

　　2．深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。  

　　3．加强对全州政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。 

　　4．组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。 

　　5．掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。     

　　6．组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。 

　　7．指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。 

　　8．完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共红河州委政法委员会2021年预算编制单位共1个，其中：财政全供给单位1个。州委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、2021年,中共红河州委政法委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南的重要讲话精神，认真贯彻中央、省委、州委政法工作会议精神，紧紧围绕平安红河这一主线，一手抓平安红河建设，一手抓市域社会治理现代化试点建设，着力补齐短板，防范化解各类重大风险，不断完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，努力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为建设新时代团结进步美丽红河营造了安全稳定的社会环境。 

　　   2、按照州委“13611”工作思路，主动服务“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略部署，以提升群众安全感和执法满意度为目标，以构筑立体化社会治安防控体系建设为载体，狠抓源头性、基础性问题的解决，狠抓突出问题整治，不断提高社会治理法治化、信息化、专业化水平，努力建设更高水平的平安红河、法治红河。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我委编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。 

　　离退休人员 10人，其中：离休 2人，退休 8人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1605.06万元，其中：一般公共预算1605.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比2021年部门财务收入1605.06万元比上年 1633.59万元减少了28.53万元，减少率为1.75%，主要原因分析：2021年工资福利支出数为922.27万元比2020年827.04万元增加了95.23万元，主要增加原因是2020在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了工资福利支出；对个人和家庭补助33.46万元比2020年39.48万元减少了6.02万元，主要是减少了退休人员生活补助；商品和服务支出159.33万元比2020年162.07万元减少了2.74万元，主要减少原因是2021年财政对公用经费进行了压缩；项目经费490万元比2020年605万元减少了115万元，主要原因是2020年财政安排的公共安全视频监控建设联网应用项目工程结束，2021年没有此建设项目，所以项目经费有所减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1605.06 万元，其中:本年收入1605.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605.06万元（本级财力1605.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比2021年部门财务收入1605.06万元比2020年 1633.59万元减少了28.53万元，减少率为1.75%，主要原因分析：2021年工资福利支出数为922.27万元比2020年827.04万元增加了95.23万元，主要增加原因是2020在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了工资福利支出；对个人和家庭补助33.46万元比2020年39.48万元减少了6.02万元，主要是减少了退休人员生活补助；商品和服务支出159.33万元比2020年162.07万元减少了2.74万元，主要减少原因是2021年财政公用经费进行了压缩；项目经费490万元比2020年605万元减少了115万元，主要原因是2020年财政安排的公共安全视频监控建设联网应用项目工程建设结束，2021年没有此建设项目，所以项目经费有所减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1605.06万元。财政拨款安排支出 1605.06万元，其中：基本支出1115.06万元，比2020年1028.59万元增加86.47万元，主要原因是2020在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了工资福利支出；项目支出490万元比2020年605万元减少了115万元，主要原因是2020年财政安排的公共安全视频监控建设联网应用项目工程建设结束，2021年没有此建设项目，所以项目经费有所减少。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年基本支出和项目支出预算，基本支出功能科目为2013101款行政运行，预算安排了845.73万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励、公务员奖励、工伤保险、工会经费、福利费、职工教育经费、公务交通费、职工基本医疗保险缴费、商品和服务支出中基础办公费和绩效办公费。2080501款行政单位离退休34.43万元，主要用于安排离休人员离休费、离休、退休人员公用经费、离休人员特需费。2080505款机关事业单位基本养老保险费支出93.01万元。2080506款机关事业单位职业年金缴费支出15.48万元。2101101款行政单位医疗支出48.69万元；2101103款公务员医疗补助支出21.51万元；22101199款其他行政事业单位医疗支出1.6万元。2210201款住房公积金54.61万元。项目支出功能科目为2013199款其他相关机构事务支出420万元。2049901款其他公共安全支出70万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　2021年，本单位财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，主要用于2049901款其他公共安全支出，根据项目需要，对全州13县市转移支付。因项目涉密，具体内容略。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我委无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我委无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金70.11万元,其中:政府采购货物预算62.61万元、政府采购服务预算7.5万元， 政府采购工程预算0万元。政府购买服务预算涉及18个项目，政府购买预算资金98.50万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共红河州委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.52万元，较上年增加2.85万元，增长12.57%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共红河州委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为7万元，与2020年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共红河州委政法委员会2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.1万元，减少2.78%，国内公务接待批次为75次，共计接待690人次。 

　　减少的原因：主要是2020年年末结转经费中有国内公务接待经费，所以在编制预算的时就根据经费的实际情况进行了核算，编制预算时就按照2020年国内公务接待实际支出数及每年相对下降一定比例原则进行预算编制，所以2021的国内公务接待费预算有所减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共红河州委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为15.02万元，较上年增加2.95万元，增加24.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.02万元，较上年增加2.95万元，增加24.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　增加的原因：编制预算时按照2020年公务用车运行维护费实际支出数及每年相对下降一定比例原则进行预算编制，2020年预算数少是因为具有结转下年使用的结余资金，而2021年无上年结转结余资金，所以2021的公务用车运行维护费预算数比上年有所增加。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共红河州委政法委员会2021年绩效指标值设定依据是《中共红河州委 红河州人民政府关于深化平安红河建设的决定》（红发〔2013〕40号）等相关文件，州财政预算批复。主要绩效目标:2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委政法工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委“13611”工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。  

　　中共红河州委政法委员会2021年州本级项目支出共有4项，安排项目资金420万元，对下转移支出项目1项，安排项目资金70万元。其中：州本级综治维稳及扫黑除恶专项经费项目安排资金305万元，三级指标，指标值：州委政法委在州委、州政府的坚强领导下，认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。努力为经济社会发展、维护社会稳定提供保障。继续开展扫黑除恶工作，努力使严重刑事案件、重大公共安全事故、重大群体性事件得到有效控制，人民群众安全感和满意度明显提升，确保人民安居乐业、社会安定有序、边疆繁荣稳定、边防持续巩固、国家长治久安。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州综治维稳（平安建设）工作目标管理责任分解。特定项目政01经费安排资金15万元；特定项目政02经费安排资金50万元；特定项目政04经费安排资金50万元，特定项目政03经费安排对下转移支出资金70万元。4个特定项目属于涉密项目，指标值设置及设定依据及数据来源表述略。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　综合治理专项资金。是根据《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）和省财政厅《省对下专项转移支付资金分配管理办法指导意见》（云财预〔2016〕12号）等有关规定，结合财税体制改革及政法综治维稳工作的实际，州财政整合设立综合治理专项资金（以下简称专项资金），用于支持州本级及县（市）平安红河建设综治维稳工作。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共红河州委政法委员会2021年机关运行经费安排159.33万元，与上年对比减少2.74万元，主要原因分析2021年州委政法委机关运行经费 159.33 万元比2020年162.07万元减少2.74万元，减少1.69%。其中：公用经费78.16万元（行政基础公用经费45.33万元；行政绩效公用经费32.83万元）比2020年79万元减少了0.84万元，减少1.06%，主要原因是人员按照厉行节约的原则公用经费有所压缩，所以公用经费比去年有所减少。2021年公务用车编制数3辆与2020年持平。在职人员数与2020年持平，所以机关运行经费变动较少，主要是财政比例核定产生的差异。以上经费主要用于机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　                        中国共产党红河哈尼族彝族自治 

　　州委员会政法委员会 

　　                             2021年1月11日 

　　监督索引号53250000121600111