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　　 红河州老干部休养所2021年部门预算公开目录 

　　第一部分 红河州老干部休养所2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州老干部休养所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　红河州老干部休养所2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行党中央和省、州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，在州委的领导下，在省州老干部局的具体指导下，开展老干部服务管理工作，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为党和人民事业增添正能量建立和完善学习制度，组织离退休干部及工作人员开展好政治建设、思想建设和党组织建设，增强贯彻执行党的基本路线的自觉性，不断提高理论素养和道德水平。抓好党风廉政建设，教育、监督、管理干部职工和离退休干部自觉遵守党风廉政建设的相关规定及法律法规。组织开展有益于老干部身心健康的活动，关心老干部晚年生活，提高服务质量。坚持向离退休干部通报经济社会发展情况制度；组织老干部就近就地学习考察红河州经济社会发展情况，组织安排好重大节日对老干部的走访慰问活动。实行政务公开，严格财务管理制度，健全和完善管理机制，按时填报行政财务报表。加强车辆的管理和维修，保障老干部合理用车。协助和督促老干部原单位落实老干部的“公用经费、特需经费”，处理老干部丧事及有关善后工作。做好安全保卫工作；负责所内水、电等公共设施的管理和维修。完成上级交办的其他工作。      

　　（二）机构设置情况 

　　红河州老干部休养所为正处级公益一类，参照公务员法管理的事业单位。内设机构：办公室、服务管理科2个正科级内设机构。人员编制：核定事业编制9名。其中，所长1名（正处级），副所长2名（副处级）。内设机构正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。 

　　（三）重点工作概述 

　　红河州老干部休养所2021年度重点工作任务：一是继续深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的意见》，加强党支部建设和党员的教育管理，积极参加州、县组织的各种学习培训。二是按照“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案，开展学习教育和向先进典型学习活动。三是严格按照党支部规范化建设标准和“两项”建设工作要求，严格落实“三会一课”制度，从严落实工作责任，从严落实党的纪律，从严抓好理想信念教育。四是严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作。认真贯彻执行八项制度和红河州领导干部十不准。五是用心倾情做好老干部工作，落实好老干部各项待遇。加大上门联系力度，把服务工作做细、做实、做深。以老年体协组织为平台，组织老干部和遗属开展适宜的文体活动。六是加强作风建设和自身建设，牢固树立“四个意识”，保持高度的责任感和使命感，克服不良情绪，保持良好精神状态，认真履行好工作职责。做好贫困户的挂包联系工作，积极完成脱贫攻坚任务。七是加强法治宣传教育，开展普法学习活动和网络在线学法用法考试，加强保密法规学习宣传，严守保密规定。八是拓展思维观念，学习借鉴先进经验，积极探索干休所转型发展，深入研究新形势下老干部工作的内在规律，不断推动老干部工作科学发展。九是加强老干部和遗属的安全教育，做好外住人员的管理，落实安全责任,学习、活动前制定应急预案，防止事故发生。   

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入306.4万元，其中：一般公共预算306.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比，2021年部门财务总收入增加60.51万元，主要原因分析：一是本年根据工作需要新增加（调入）三名在职人员，其相关工资福利、人员公用经费等增加54.51万元；二是本年项目经费增加6万元，计划新增房屋及公共基础设施维修维护面积，相关维修维护费增加所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 306.4万元，其中:本年收入306.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.4万元（本级财力306.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比，2021年部门财务总收入增加60.51万元，主要原因分析：一是本年根据工作需要新增加（调入）三名在职人员，其相关工资福利、人员公用经费等增加54.51万元；二是本年项目经费增加6万元，计划新增房屋及公共基础设施维修维护面积，相关维修维护费增加所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 306.40万元。财政拨款安排支出306.40万元，其中：基本支出266.40万元，与上年对比增加54.51万元，主要原因分析：本年根据工作需要新增加（调入）三名在职人员，其相关工资福利、人员公用经费等增加54.51万元；项目支出40万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析：本年计划新增房屋及公共基础设施维修维护面积，相关维修维护费增加所致。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2080501归口管理的行政单位离退休为0.89万元，用于红河州老干部休养所退休人员的公用经费支出。　 

　　2080503 离退休人员管理机构为247.15万元（其中：基本支出207.15万元，项目支出40万元），用于红河州老干部休养所在职人员的人员经费、公用经费、老干部休养所专项运转经费及老干部慰问、体检等相关经费等支出。 

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为22.54万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　2101101行政单位基本医疗保险缴费支出为11.46万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出。 

　　2101103公务员医疗补助缴费支出为8.92万元，用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元，用于行政事业单位医疗支出。 

　　　　2210201 住房公积金为14.56万元，用于在职人员公积金支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理情况。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州老干部休养所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.02万元，较上年减少2.17万元，下降51.79%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州老干部休养所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少的原因：根据本部门实际，本年无需安排。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州老干部休养所2021年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.12万元，下降30%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。 

　　减少的原因：根据上级规定，压缩“三公经费”支出，减少接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州老干部休养所2021年公务用车购置及运行维护费为1.74万元，较上年减少0.05万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.74万元，较上年减少0.05万元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的原因：根据上级规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）、干休所专项运转经费（35万元） 

　　1、干休所委托业务费（12万元） 

　　（1）保安劳务费：4人，其中3人每人每月2200元，1人1300，全年合计94800元； 

　　（2）保洁及后勤劳务费：1人每人每月2100元，全年合计25200元； 

　　2、公共基础设施及房屋维修维护（23万元） 

　　（1）公共基础设施维护。 

　　（2）对州干休所蒙自点办公楼屋顶严重炸裂，雨季天渗水严重，存在严重安全隐患的问题通过修缮排除。 

　　（3）建水点办公楼屋顶严重炸裂，雨季天渗水严重，存在严重安全隐患的问题通过修缮排除。 

　　（二）老干部慰问、体检等相关经费（5万元） 

　　认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；每两年组织本单位离退休干部健康体检1次。红河州干休所管理的离退休干部19人，其中，离休干部3人，本所退休16人。 

　　1、春节慰问：（1.1万元） 

　　（1）住所离休干部3人 

　　拟请州委分管领导和州委老干部局主要领导分别入户走访慰问（慰问标准与去年相同1000元/人）。 

　　（2）本所退休干部职工16人 

　　拟由所班子成员分别入户走访慰问（慰问标准与去年相同500元/人）。 

　　2、老年节慰问：（1.1万元） 

　　（1）住所离休干部3人 

　　拟请州委分管领导和州委老干部局主要领导分别入户走访慰问（慰问标准与去年相同1000元/人）。 

　　（2）本所退休干部职工16人 

　　拟由所班子成员分别入户走访慰问（慰问标准与去年相同500元/人）。 

　　3、离退休干部健康体检费（1.9万元） 

　　组织离退休干部健康体检，离退休干部共19人，每两年一次，按照1000元标准，需要经费1.9万元。 

　　老干部生病住院慰问（0.9万元） 

　　老干部生病、住院及时进行看望慰问。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州老干部休养所2021年机关运行经费安排35.81万元，与上年对比增加3.58万元，增加的主要原因：在职人员增加3名，办公经费增加所致。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。