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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局是中共红河州委工作机关，为正处级，归口中共红河州委组织部管理。职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕13号）执行。 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。 

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。 

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。 

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。 

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。 

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。 

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。 

　　9.完成州委、州委组织部交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2021年部门预算编报的单位共有三个，分别是红河州委老干部局、红河州老年大学和红河州老干部活动中心。全部是财政全供养单位，其中：中共红河州委老干部局是行政单位，红河州老年大学和红河州老干部活动中心是全额拨款的公益一类事业单位，红河州老年大学和红河州老干部活动中心账务并入局机关核算。 

　　（三）重点工作概述 

　　我局围绕精准服务离退休干部这个工作重点，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，扎实做好新时代红河州离退休干部工作，保证老干部的政治待遇和生活待遇能按中央和省委、省政府、州委、州政府的相关文件要求得到落实。我局离退休干部工作特点和亮点是： 

　　1.思路发展方向更加清晰。各级领导高度关心重视红河州离退休干部工作，对工作发展提出了新要求、新思路，充分肯定了红河州离退休干部工作取得的成效，为红河州做好新时代离退休干部工作明确了方向、增强了信心、注入了动力。 

　　2.工作目标任务更加明确。全州各级各部门准确把握中央和省委、州委关于离退休干部工作的总体要求，加强了工作统筹，汇聚了工作合力，紧扣职能职责，进一步明确了工作目标任务，制定工作措施、强化责任落实，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，重点在推进信息化、精准化、规范化建设方面下功夫、求突破、见实效，注重离退休干部优势和作用发挥，以务实管用的举措推进新时代离退休干部工作发展。 

　　3.理念方法举措更加有效。全州各级各部门坚持信息化带动、精准化服务、规范化管理，丰富创新工作理念手段方法，认真贯彻落实“一化带两化促三性”要求，推动互联网与离退休干部工作的融合，用信息化建设带动精准化建设、规范化建设，建立和推广直接联系服务离退休干部的手机软件APP、工作网站、微信公众号、数据库等信息化平台，以离退休干部需求问题为导向，一件一件的解决、一项一项的落实，切实提高离退休干部工作服务质量和管理水平，更好的体现时代性、突出针对性、增强有效性。  

　　4.服务管理保障更加精准。全州各级各部门坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部，认真践行精准理念，围绕政治引领精准化、服务管理精准化、作用发挥精准化、阵地建设精准化、队伍建设精准化的工作目标用实功、出实招、求实效，及时解决一批离退休干部最紧迫、最直接和反映最强烈的问题，严格落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇，千方百计为离退休干部办实事、做好事、解难事。 

　　5.引导作用发挥更加充分。全州各级各部门坚持围绕中心、服务大局，把握好让离退休干部为党和人民事业增添正能量的价值取向，为离退休干部发挥优势和作用搭建平台、创新载体、开展活动，组织引导广大离退休干部为红河决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会和高质量跨越式发展凝聚智慧、贡献力量、再立新功。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 16人，事业编制13人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1006.60万元，其中：一般公共预算1006.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比：2020年部门财务总收入 1004.46万元，2021年比上年增加2.14万元，增长0.21%。主要原因分析：我单位2021年进一步加强和完善年初预算编制，因新增“银发聚力彩云南红河在行动”和“省外易地安置离休干部走访慰问”项目，项目支出比上年增加了10万元；本年度水电费、物业管理费预算划入州机关事务局，导致基本支出比上年减少7.86万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1006.60万元，其中:本年收入 1006.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1006.60万元（本级财力 1006.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比：2020年部门财务总收入 1004.46万元，2021年比上年增加2.14万元。主要原因分析：因新增“银发聚力彩云南红河在行动”和“省外易地安置离休干部走访慰问”项目，项目支出比上年增加了10万元；本年度水电费、物业管理费预算划入州机关事务局，导致基本支出比上年减少7.86万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1006.60万元。财政拨款安排支出 1006.60万元，其中：基本支出906.60万元，与上年对比减少7.86万元，主要原因分析：本年度水电费、物业管理费预算划入州机关事务局，导致基本支出比上年减少。项目支出100万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析：我单位2021年进一步加强和完善年初预算编制，把全年老干部专项业务项目经费全部编入年初预算，并通过评审纳入了项目库，本年新增项目为“银发聚力彩云南红河在行动”和“省外易地安置离休干部走访慰问”2个项目。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2080501行政单位离退休为5.89万元，主要反映单位16个退休人员的公用经费和离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。 

　　2.2080503 离退休人员管理机构为502.09万元，用于红河州委老干部局在职人员的人员支出、公用经费及老干部工作专项项目支出。 

　　3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为42.31万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4.2080599 其他行政事业单位养老支出为392.11万元，用于我局管理服务的州属企业离休干部离休费、公用经费、特需费、生活补助及遗属补助。 

　　5.2101101 行政单位医疗14.00万元，用于行政人员基本医疗保险缴费。 

　　6.2101102 事业单位医疗9.11万元，用于事业人员基本医疗保险缴费。 

　　7.2101103 公务员医疗补助13.23万元，用于公务员医疗补助缴费。 

　　8.2101199 其他行政事业单位医疗支出1.28万元，用于大病补充医疗保险支出。 

　　9.2210201 住房公积金为26.58万元，用于在职人员公积金支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.43万元，其中：政府采购货物预算9.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　另政府购买服务预算3万元，购买的服务项目为预算绩效评价。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共红河州委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.43万元，较上年减少0.57万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共红河州委老干部局2021年因公出国（境）费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央、省、州相关制度规定精神，严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　中共红河州委老干部局2021年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

　　减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定精神和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共红河州委老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　（1）老年节、重大变故、生病住院走访慰问经费 

　　目标：代表州委、州政府在重要纪念日、重大庆典和老年节走访慰问同职级老领导46人、原州属企业离休干部34人及遗孀21人。在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护；增进在职领导与离退休老领导的交流联系，更好地把离退休干部的思想政治行动统一到州委、州政府的重大决策部署上来；为老干部送温暖、办实事，引导全社会传承敬老爱老传统美德。 

　　（2）红河州老年大学办学经费 

　　目标：将老年教育纳入全州经济社会发展规划和教育事业发展“十四五”规划；按时足额支付聘用教师劳务费，保证教育教学正常开展；编辑出版《秋韵》校刊，体现教学成果；举办老年教学活动，丰富课堂内容，参加各种文艺汇演；互联网+5G智慧校园建设项目，录制精品网课；开展“老有所为行动计划”组织老年志愿者服务活动；举办教师、班主任培训会。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障州老年大学持续、健康发展。 

　　（3）省外易地安置离休干部走访慰问经费 

　　目标：严格执行省外安置两年1次看望慰问制度，组建慰问工作小组，对省外易地安置离休干部11人进行走访慰问，落实好易地安置和异地居住离休干部的各项待遇。充分体现州委、州政府对离休干部的关心和爱护，切实增强易地安置离休老干部的获得感和幸福感。 

　　（4）全州老干部业务培训经费 

　　目标：巩固拓展“不忘初心、牢记使命"主题教育成果，坚持在学习教育中培养干部、在干事创业中磨炼干部、在制度执行中检验干部，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬 的工作队伍。抓好学习培训，积极搭建干部培养锻炼平台，组织离退休干部工作人员学习培训，培训各县市委老干部业务骨干及州直部门相关单位负责老干工作人员，推动全州离退休干部工作质量整体提升。 

　　（5）全州离退休干部党支部书记培训经费 

　　目标：加强离退休党组织建设，举办全州离退休干部党支部书记培训班一期，培训全州离退休干部党支部书记120人，加强离退休干部党组织建设，夯实基层基础，增强全州离退休干部党支部书记综合素质，提升基层党建工作水平，引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极为红河高质量跨越式发展增添正能量。 

　　（6）州级困难离退休干部及遗属解困金经费 

　　目标：帮扶州本级机关事业单位困难离退休干部及遗属、州属企业困难离休干部及遗属。了解掌握离退休干部困难情况，实施精准化帮扶，加大对高龄、独居、鳏寡孤独、重病、生活长期完全不能自理和困难企业离退休干部的关爱，及时帮助生活困难离退休干部解决困难。满足离退休干部对美好生活的新期待，提高离退休老干部满意度。 

　　（7）银发聚力彩云南红河在行动经费 

　　目标：以有场所、有标识、有人员、有制度、有设施、有保障为标准，建立“银发先锋”之家。以“银潮之声”为载体，组织“新思想在心中”、十九届五中全会、忆党史、“庆祝中国共产党成立一百周年”学习宣讲2期。实施“银秀芳华”工程，组织年龄相对较轻、有技术专长、有参与愿望的退休干部到基层、到农村开展1次志愿服务。发挥老同志经验优势、威望优势，组织引导离退休干部传递向上向善的精神力量。  

　　（8）红河州老干部活动中心管理经费 

　　目标：充分发挥老干部活动中心作用，打造老干部学习活动基地，全年场馆活动服务人次4万人。支付物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费，保证州老干部活动中心正常运转；维修场馆及设施设备，保证老同志活动安全；开展文体活动，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部活动中心服务管理水平。  

　　（9）老领导外出学习考察经费 

　　目标：组织老领导外出学习考察1次，让老领导共享改革开放成果，充分体现州委、州政府对老领导的关心和爱护，增进在职领导与离退休老领导的交流联系，更好地把离退休干部的思想政治行动统一到州委、州政府的重大决策部署上来，把广大老同志的智慧和力量凝聚到为建设新时代团结进步美丽红河上来。发挥老领导的优势和作用，发挥老领导的政治优势、经验优势、威望优势。切实增强离退休老干部的获得感和幸福感。 

　　（10）延安精神研究会经费 

　　目标：开展延安精神的理论研究和学术活动；为学习、研究、宣传延安精神和延安作风,举办宣讲和展览；组建宣读团到学校、到农村、到机关、到社区、到企业宣讲延安精神，开展继承和发扬延安精神的活动；交流工作经验。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　3.财政拨款收入：行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　4.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。 

　　5.项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 

　　（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共红河州委老干部局2021年机关运行经费安排72.99万元，与上年对比减少21.63万元，主要原因分析:2021年本单位水电费及物业管理费预算划入州机关事务局；驻村扶贫工作经费未纳入本单位年初预算。以上情况导致我单位公用经费预算比上年有所减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250000228800111