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　　附件1 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是： 

　　1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。 

　　11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成州委及上级组织部门和州委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　中共红河州委组织部机关设18个内设机构：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科（加挂“州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室”牌子）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（加挂红河州党员干部现代远程教育工作办公室牌子）、人才办、信息科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、新闻和网络宣传办公室、机关党委。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年全州组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抓实全国、全省组织部长会议各项工作任务落实，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，全力抓好思想政治建设、持续巩固抓党建促脱贫攻坚接续乡村振兴，组织完成村（社区）“两委”换届工作、选优配强各级领导班子、着力提升全州人才工作质量、持续加强组织部门自身建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制74人，其中：行政编制59人，事业编制15人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 12人，其中： 离休1人，退休11人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入3,669.46万元，其中：一般公共预算3,669.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少149.95万元，降低3.93%。主要原因一是基本支出1,209.22万元，较上年1,845.58万元减少636.36万元，降低34.48%；主要因为根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少634.43余万元；二是项目支出2,460.24万元，较上年1,973.83万元增加486.41万元，增长24.64%，主要因为（一）2021年新增项目经费216万元，其中：州、县（市）、乡镇换届经费73万元、党代表履职活动费73万元、村（社区）“两委”新任培训经费20万元、红河州智慧党建运维服务经费30万元、建党100周年“两优一先”表彰经费20万元；（二）2021年党建专项经费较上年增加约130万元；（三）智慧党建及党员教育（含补助本级及下级）经费增加185万元；（四）减少党政机关安全可靠应用全面替代项目经费40万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入3,669.46万元，其中:本年收入3,669.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,669.46万元（本级财力入3,669.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少149.95万元，降低3.93%。主要原因一是基本支出1,209.22万元，较上年1,845.58万元减少636.36万元，降低34.48%；主要因为根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少634.43余万元；二是项目支出2,460.24万元，较上年1,973.83万元增加486.41万元，增长24.64%，主要因为（一）2021年新增项目经费216万元，其中：州、县（市）、乡镇换届经费73万元、党代表履职活动费73万元、村（社区）“两委”新任培训经费20万元、红河州智慧党建运维服务经费30万元、建党100周年“两优一先”表彰经费20万元；（二）2021年党建专项经费较上年增加约130万元；（三）智慧党建及党员教育（含补助本级及下级）经费增加185万元；（四）减少党政机关安全可靠应用全面替代项目经费40万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 3,669.46万元。财政拨款安排支出3,669.46万元，其中：基本支出1,209.22万元，较上年1,845.58万元减少636.36万元，降低34.48%；主要因为根据《中共云南省委办公厅印发< 关于进一步做好大学生村官工作的意见>的通知》要求，2016年以前选聘大学生村官全部向公务员队伍、事业单位等有序流动，致使高校毕业生到村任职（大学生村官）生活补助较上年减少634.43余万元；项目支出2,460.24万元，较上年1,973.83万元增加486.41万元，增长24.64%，主要因为（一）2021年新增项目经费216万元，其中：州、县（市）、乡镇换届经费73万元、党代表履职活动费73万元、村（社区）“两委”新任培训经费20万元、红河州智慧党建运维服务经费30万元、建党100周年“两优一先”表彰经费20万元；（二）2021年党建专项经费较上年增加约130万元；（三）智慧党建及党员教育（含补助本级及下级）经费增加185万元；（四）减少党政机关安全可靠应用全面替代项目经费40万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　一般公共服务支出3,421.13万元。其中：“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”经费960.89万元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出-组织事务-公务员事务”经费120万元，主要用于保障公务员招考录用工作顺利开展；“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”经费2,340.24万元，主要用于保证全州组织、干部、人才等工作的顺利开展及下达相关县市用于农村60岁以上无固定收入老党员生活补助、党员教育补助、非公有制经济组织和社会组织党组织补助； 

　　社会保障和就业支出116.33万元。其中：“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”经费17.06万元，主要用于离休干部工资支出和离退休老同志公用经费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费99.27万元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险； 

　　卫生健康支出75.76万元。其中：“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”经费48.90万元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”经费1.25万元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”经费23.39万元，主要用于部机关干部职工公务员医疗补助经费缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”经费2.22万元，主要用于部机关干部职工大病补充医疗保险缴费。 

　　住房保障支出56.24万元。其中：“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”经费56.24万元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中共红河州委组织部无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共红河州委组织部无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　一般公共服务支出1,365.74万元。其中：“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”经费1,365.74万元，主要用于全州相关县市农村60岁以上无固定收入老党员生活补助416.71万元、非公有制经济组织和社会组织党组织经费109万元、党员教育经费840.03万元。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额413.64万元，其中：政府采购货物预算298.43万元、政府采购服务预算115.21万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共红河州委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.57万元，较上年减少6.17万元，下降10%，具体变动情况如下： 

2021年“三公”经费预算变化情况表

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共红河州委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　减少原因，中共红河州委组织部2021年不涉及此项。 

　　（二）公务接待费 

　　中共红河州委组织部2021年公务接待费预算为38.37万元，较上年减少4.26万元，下降9.99%，国内公务接待批次为110次，共计接待1,400人次。 

　　减少原因，2021年我部持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2021年“公务接待费”经费支出预算，2021年“公务接待费”经费预算较上年度减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共红河州委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为17.20万元，较上年减少1.91万元，下降9.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费17.20万元，较上年减少1.91万元，下降9.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因，2021年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，依照2020年预算执行情况及绩效目标完成情况和2021年预算工作实际及预算绩效目标情况，按照“公务用车运行维护费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2021年“公务用车运行维护费”经费支出预算，2021年“公务用车运行维护费”经费预算较上年度减少。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年部门预算安排我部项目支出2,460.24万元，其中：党建专项经费（含补助下级）1,608.03万元、干部专项经费296万元、公务员招考录用经费120万元、专家联系服务经费19.5万元、红河州农村60岁以上无固定收入老党员定补经费416.71万元。重点项目年度绩效目标为：党建专项经费，今后一个时期我州党的建设和组织工作的重点任务和目标一是坚持把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。二是以组织体系建设为重点，切实加强党的组织建设（结合红河州党建工作及信息化平台，运用云计算、大数据、人工智能等研发集成新一代信息技术平台，实现全市党建一网运行和一图展示；以基层党建为引领，重点解决基层党组织领导力不强，组织生活不规范不严肃，党组织制度落实不力，党员干部管理不严，党员干部教育方式滞后等热点难点问题，带动党政融合、党员教育、基层党务工作等多领域的协同发展，不断拓展“红河州智慧党建”平台应用、不断发挥“红河州智慧党建”平台作用，全面提升党组织的领导力、战斗力和执行力，打造完善具有红河特色的“红河州智慧党建”平台）。干部专项经费，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中和五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、发扬民主和依法办事有机统一，根据中央、省州党委统一安排部署，统筹谋划，精心组织，对红河州13县市党委、政府、人大、政协四套班子开展换届工作，对全州有126个乡镇党委领导班子开展换届工作，对全州新当选的村（社区）“两委”班子成员分期分批培训，对新当选的村党组织书记、村委会主任、村监委主任进行新任培训。进一步配出结构优、功能强的好班子，换出心齐、气顺、劲足的好面貌，为建设忠诚干净担当的干部队伍打下坚实的基础，为决胜全面建成小康社会提供坚强的组织保障。公务员招考录用经费，公务员招考录用是党政干部队伍人才来源的主渠道，是培养选拔好干部的入口和源头，州委组织部承担红河州公务员招考录用工作，2021年我部将按计划为完成2021年度考试录用公务员及2021年州级机关公务员遴选工作，进一步招录优秀人才同时为各级党政机关补充具有基层工作经历的高素质公务员、优化机关公务员队伍结构，不断提高基层公务员干事创业的积极性。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。 

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　7.老党员生活补助：指根据红河州委组织部、红河州财政局联发《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）文件精神，在全州范围内农村60岁以上无固定收入的老党员，每人每月给予一定生活补助的经费。 

　　8.南部六县生活补助：指在红河州南部六县工作满10年、15年及以上并且考核称职或合格的在职在编在岗的县市财政供养人员，从文件下发开始，分别享受每人每年3,000元、5,000元的生活补助。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共红河州委组织部2021年机关运行经费安排184.88万元，较上年198.99万元减少14.11万元，降低7.10%，主要原因是驻村扶贫工作队员工作经费减少及部机关人员退休及调出减少公用经费，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250000120300111