监督索引号53250000121400000 

　　附件3 

　　农工党红河州委2021年预算公开目录 

　　第一部分 农工党红河州委2021年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 农工党红河州委2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　农工党红河州委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　农工党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，在农工党云南省委和中共红河州委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部）。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，农工党红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部3人，三部室主任(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，深入学习贯彻中共十九大精神，以积极推进健康红河和美丽红河建设为工作主线，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，全面加强自身建设，为决胜全面小康、建设新时代团结进步美丽红河贡献智慧和力量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入75.93万元，其中：一般公共预算75.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少13.65万元，主要原因分析是人员减少，经费调减。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入75.93万元，其中：本年收入75.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.93万元（本级财力75.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少13.65万元，主要原因分析是人员减少，经费调减。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出75.93万元。财政拨款安排支出 75.93万元，其中：基本支出65.93万元，与上年对比减少13.65万元，主要原因分析是人员减少，经费调减；项目支出10万元，与上年对比无增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2021年部门预算总支出75.93万元，其中： 

　　一、基本支出65.93万元，占总支出的90％。其中：人员类支出55.52万元（2012801 行政运行中行政人员支出工资41.83万元、社会保障缴费0.76万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中社会保障缴费5.52万元。2101101 行政单位医疗中2.80万元。2101103 公务员医疗补助中1.34万元。2101199 其他行政事业单位医疗支出中0.13万元。2210201 住房公积金中3.14万元。运转类支出10.41万元（2080501 行政单位离退休中其他公用支出0.06万元。2012801 行政运行中公务接待费0.3万元、行政人员公务交通补贴3.66万元、工会经费0.5万元、其他公用经费5.89万元） 

　　二、项目支出10万元，占总支出的10%。功能分类2012899，我委的项目支出全部为农工党红河州委项目经费，其中调研和参政议政工作经费2万元、民主监督工作经费2万元、扶贫攻坚工作经费2万元、社会服务工作经费1万元、办公及培训等其它日常工作经费3万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　农工党红河州委无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　农工党红河州委无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　农工党红河州委无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　农工党红河州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　农工党红河州委2021年因公出国（境）费预算为1.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　减少原因：因上年无因公出国（境），本年预算减少。 

　　（二）公务接待费 

　　农工党红河州委2021年公务接待费预算为2万元，与上年相比无增减，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　农工党红河州委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.工作要点。组织建设工作：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织基层开展活动。思想宣传工作：做好州委的宣传工作；做好基层组织宣传干部的培训及指导工作。参政议政工作：完成州委统战部重点课题的选题、调研、形成调研报告工作；完成农工党省委、州委州委统战部课题调研，向州政协全会提交至少2个州委集体提案，并争取全部被大会采用。社会服务工作：举行至少一次社会服务工作；完成对定点帮扶村的帮扶任务。 

　　2.工作绩效目标。组织建设工作：积极发展新党员和组织基层开展活动。思想宣传工作：编印《红河农工》1-2期，举行党员培训、参观学习。参政议政工作：完成农工党省委、州委统战部重点课题的选题、调研工作并形成调研报告工作；向州政协提交1篇大会发言材料和2篇集体提案。社会服务工作：至少开展二次以上社会服务活动。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　农工党红河州委2021年机关运行经费财政安排2012801中在职职工公用经费5.20万元（行政基础公用经费2.97万元。其中：办公费0.30万元、邮电费0.07万元、差旅费1.00 万元、会议费0.30万元、公务接待费0.30万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出0.6万元；行政绩效公用经费2.23万元。其中差旅费0.9万元、劳务费0.40万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出0.83万元）。相比去年减少7.13万元，原因为年初财政压缩公用经费，单位人员减少，经费随之减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　农工党红河州委 

　　2021年2月2日 

　　监督索引号53250000121400111