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　　民盟红河州委2021年预算公开目录 

　　第一部分 民盟红河州委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　第二部分 民盟红河州委2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门上年结余结转支出预算表 

　　十九、部门整体支出绩效目标表 

　　民盟红河州委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。 

　　3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民盟红河州委设主委1人（兼职），副主委4人（其中专职副主委1人，兼职3人）,办公室专职干部5人，三部室主任2人(兼职)。 

　　（三）重点工作概述 

　　在中共红河州委领导下，团结和带领民盟个旧、开远、蒙自三市委，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；围绕州委、州政府中心工作，深入开展调查研究，积极建言献策；结合自身的特点和优势，加强上下联动，内外结合，整合力量，开展义诊、科技咨询、扶贫帮困等社会服务工作，为建设新时代团结进步美丽红河作出贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入118.39万元，其中：一般公共预算118.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年相比增加26.77万元，主要原因是新增1人，人员工资及公用经费相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入118.39万元，其中，本年收入118.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.39万元（本级财力118.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加26.77万元，主要原因是新增1人，人员工资及公用经费相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出118.39万元，财政拨款安排支出118.39万元，其中，基本支出108.39万元，与上年对比，增加27.66万元，主要原因是新增1人，人员工资及公用经费相应增加；项目支出10万元，与上年一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出86.69万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出9.45万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出4.81万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出1.89万元，主要用于职工医疗补助，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.16万元，主要用于缴纳职工大病保险。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出5.39万元，主要用于个人的住房公积金补助支出。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元，主要用于调研、培训、机关运转支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出108.39万元，项目支出10万元）。 

　　工资福利支出93.89万元（其中：基本支出93.89万元）： 

　　基本工资23.86万元， 

　　津贴补贴33.22万元， 

　　奖金14.14万元， 

　　机关事业单位基本养老保险缴费9.45万元， 

　　职工基本医疗保险缴费4.81万元， 

　　公务员医疗补助缴费1.89万元， 

　　其他社会保障缴费1.13万元， 

　　住房公积金5.39万元。 

　　商品和服务支出24.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出10万元）: 

　　办公费7.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出7万元）， 

　　邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）， 

　　差旅费2.55万元（其中：基本支出2.55万元）， 

　　会议费0.50万元(其中：基本支出0.50万元）， 

　　培训费3.60万元(其中：基本支出0.6万元，项目支出3万元）， 

　　公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）， 

　　劳务费1.08万元（其中：基本支出1.08万元） 

　　工会经费0.86万元（其中：基本支出0.86万元）， 

　　福利费1.07万元（其中：基本支出1.07万元）， 

　　其他交通费5.75万元(其中：基本支出5.75万元）， 

　　其他商品和服务支出1万元(其中：基本支出1万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无此类情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此类情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无此类情况。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.44万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　民盟红河州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.31万元，较上年减少0.19万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　民盟红河州委2021年因公出国（境）费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　因公出国（境）费较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。 

　　（二）公务接待费 

　　民盟红河州委2021年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。 

　　公务接待费较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　民盟红河州委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变动。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、工作活动要点。加强自身建设，做好组织发展、成员培训、宣传教育工作，通过开展基层活动，增强广大盟员的凝聚力；积极履行参政议政、民主监督职能，完成重点课题的选题、调研，形成调研报告，向州政协全会提交集体提案，关注民生，向上级部门报送社情民意信息；做好社会服务工作，组织盟员专家开展“三下乡”活动，举办农业科技培训班、义诊及咨询活动。组织开展农村教育“烛光行动”，“黄丝带”帮教活动；按照中共红河州委、州政府的部署和要求，完成各项中心工作任务。 

　　2、工作活动绩效目标。组织建设工作：成员发展率达到2%，实现新成员培训率达100%，开展组织活动2次以上；思想建设工作：举办骨干培训班1次以上，培训100人次以上；参政议政工作：重点课题调研不低于2个，形成调研报告提交有关部门；州政协全会上集体提案不低于2件，采用率达90%以上。报送社情民意信息不低于10条，采用率不低于80%；社会服务工作：组织科技专家下乡活动，举办1期科技培训班，农民受训200人次以上；医疗专家下乡义诊及咨询活动1次，受惠人数达400人次以上；开展“黄丝带”帮教活动1次，惠及400人以上；宣传工作：向各级宣传媒体报送宣传信息30条以上，采用率不低于80%。宣传平台刊载信息报道30条以上；完成其他中心工作任务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　民盟红河州委2021年机关运行经费安排14.5万元，与上年对比增加2.64万元，主要原因是新增1人，公用经费相应增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　                                           民盟红河州委 

　　                           2021年1月29日 

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