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　　附件2 

　　 中共红河州委政策研究室2021年预算公开目录 

　　第一部分 中共红河州委政策研究室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共红河州委政策研究室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　中共红河州委政策研究室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共红河州委政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　州委政研室正式成立于1989年1月，目前实行州委政研室、州委改革办两块牌子一套班子，内设办公室、信息文稿科、综合调研科、党政文化科、经济科、改革秘书科、改革督查科等7个科室，下设1个公益一类正科级事业单位（决策服务中心）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，在州委的坚强领导下，州委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局，切实履行参谋助手职责，为建设新时代团结进步美丽红河作出了积极贡献。 

　　（一）担当作为，加强以文辅政。切实抓好州委全会报告以及州委重要文稿、重要文件等材料的起草，持续提升以文辅政能力水平。今年以来，参与起草了州委八届七次全会工作报告，起草了以生态文明建设引领红河高质量发展的决定、州委《贯彻落实< 中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定>的实施方案》等重要文件，参与完成了州委主要领导在州委经济工作会议上的讲话、在红河州领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班开班式上的讲话、在全州重点项目重点产业座谈会上的发言和《深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神 奋力谱写新时代团结进步美丽红河新篇章》署名文章等一批重要文稿。 

　　（二）深入实际，开展调查研究。围绕州委特别是州委主要领导关注点和有关批示要求，深入开展调查研究，总结可借鉴可复制可推广的经验做法，积极发挥参谋助手作用。开展了建水县美丽县城建设、石屏县人居环境综合整治、边境地区发展等实地调研，完成调研报告3篇，编发《调查研究》2期。按照省委办公厅和省委政研室的要求，起草上报了《党的十八大以来红河州经济社会发展情况报告》《红河州疫情防控和经济社会发展情况报告》《红河州服务业发展情况报告》《红河州干热河谷地区农业特色产业发展情况报告》等一批调研材料。 

　　（三）统筹协调，推进改革工作。紧紧围绕年度改革目标任务，抓谋划、抓督察、抓宣传，统筹推进州委深改委部署的改革任务落实。制定出台《中共红河州委全面深化改革委员会2020年工作要点》和《中共红河州委全面深化改革委员会2020年工作台账》，安排部署全年改革任务事项236项，其中贯彻落实上级改革部署193项、州级自主实施改革事项43项。对党的十八届三中全会以来的全面深化改革工作进行“回头看”总结评估，形成评估报告上报省委改革办。制定督察计划，对15个州级出台半年以上的重大改革方案或重大改革事项推进落实情况进行立项督察，配合省委改革办完成对自贸试验区红河片区改革等实地督察。加强与省州主流媒体对接，大力宣传红河改革政策举措、成效经验，今年以来，中央媒体刊发红河改革信息34条，省级媒体刊发111条；编发《红河改革信息》21期，被省委改革办采用6条，其中《元阳县全力打造哈尼梯田 探索“两山”实践创新样本》《红河州做好“大”“小”文章 激发脱贫内生动力》2篇信息在中国县域经济报上刊发。今年以来推送“红河改革”微信公众号76期。 

（四）用心用情，抓实定点帮扶。聚焦打赢脱贫攻坚战，从讲政治的高度，扎扎实实抓好定点帮扶元阳县上新城乡新城和箭竹林两个村委会的脱贫攻坚工作，目前挂钩的建档立卡贫困户124户707人已全部脱贫退出。今年以来，投入资金29.575万元，其中新城村委会22万元、箭竹林村委会7.575万元，用于“补短板”、爱心超市、活动场所建设等，村民人居环境、建档立卡户入住质量得到较大提升，建新拆旧成效明显，脱贫攻坚成果持续巩固。

　　（五）压实责任，从严管党治党。切实履行全面从严治党主体责任，坚持从严管党治党，以党建成效引领政研室各项工作创新发展。始终把政治建设摆在首位，抓紧抓实理论武装，建立室务会第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，教育引导党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育问题整改，目前所有问题已整改完成并长期坚持。全面加强作风建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，自觉践行州委倡导的“七种作风”，建立大学习、大调研、大讨论、大信息、大文稿“五大机制”，着力锻造忠诚干净担当的干部队伍。认真落实党风廉政建设责任制，压实“一岗双责”，做到严在日常、严在经常，营造了风清气正的干事创业环境。提高政治站位，主动配合州委巡察工作，自觉接受“政治体检”，州委第二巡察组于10月18日进驻州委政研室开展巡察工作，目前巡察工作已结束，单位正按巡察发现问题进行整改。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 22人，事业编制4人。在职实有20人（含机关工勤人员2人），其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 490.84万元（含上年结转32.62万元），其中：一般公共预算458.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年483.05万元对比增加7.79万元，主要原因分析为本年度遴选增加2名公务员人员经费及医疗保险缴费、退休人员记实职业年金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 490.84万元，其中:本年收入458.22万元，上年结转收入32.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.22万元（本级财力458.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年483.05万元对比增加7.79万元，主要原因分析为本年度遴选增加2名公务员人员经费及公用经费增加，退休人员记实职业年金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 458.22万元。财政拨款安排支出 458.22万元，其中：基本支出428.22万元，与上年365.06万元对比增加63.16万元，主要原因分析为本年度遴选增加2名公务员人员经费及单位自行申报医疗保险缴费增加拨款，退休人员记实职业年金；项目支出30万元，与上年29万元对增加1万元，主要原因分析为增加课题经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2013101行政运行支出324.21万元，主要用于在职人员工资及三公经费支出。与上年298.28万元相比增减变动情况为增加25.93万元，主要原因为本年度遴选增加2名公务员人员经费及公用经费增加、人员调资职务变动及预留绩效奖励资金。 

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于调查研究等专项业务支出。与上年相比增减变动情况为增加1万元，主要原因分析为增加课题经费。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休18.01万元，主要用于离休人员工资补贴发放及离退休人员公用经费。与上年19.45万元相比增减变动情况为减少1.44万元，主要原因分析为退休人员工资不再由单位预算财政直接划拨到养老保险机构预算及公用经费按比例减少。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.27万元，主要用于在职职工基本养老保险缴纳。与上年30.77万元对比增减变动情况为增加3.5万元，主要原因为人员增加。 

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，主要用于一名工勤人员退休记实个人账户职业年金缴费。与上年增减变动情况为增加6万元，主要原因为今年有一名工勤人员退休，去年没有人员退休。 

　　2101101行政单位医疗17.30万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出，去年由财政统一缴费，所以去年单位没有单列此项。 

　　2101103公务员医疗补助8.24万元，主要用于职工公务员医疗补助支出，去年由财政统一缴费，所以去年单位没有单列此项。 

　　2101199其他行政事业医疗支出0.78万元，主要用于职工大病补充统筹基金支出，去年由财政统一缴费，所以去年单位没有单列此项。 

　　2210201住房公积金19.41万元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年16.56万元相比增减变动情况为增加2.85万元，主要原因为人员增加。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位本年度无此项情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位本年度无此项情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位本年度无此项情况。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务3项，政府购买服务预算总额10万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　州委政研室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少11万元，下降39.29%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　州委政研室2021年因公出国（境）费预算为7万元，较上年减少1万元，下降12.50%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　减少原因为厉行节约尽量减少不必要出国境。 

　　（二）公务接待费 

　　州委政研室2021年公务接待费预算为10万元，较上年20万元减少10万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 

　　减少原因为厉行节约减少不必要公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　州委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　本单位无公务用车编制及实有车辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　见公开表9表：项目绩效目标支出表（本次下达）。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　州委政研室2021年机关运行经费安排81.19万元，与上年79.05万元（其中基本支出安排52.55万元，项目支出安排26.50万元）对比增加2.14万元，主要原因分析为人员增加公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。