监督索引号53250000630300000

　　红河州发展和改革委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州发展和改革委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州发展和改革委员会2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州发展和改革委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共2个，红河州发展和改革委员会、红河州政府搬迁安置办公室。部门在职在编实有人数93人，其中：财政全供养93人；在编实有车辆1辆。离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党要管党、全面从严治党，认真履行全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，认真落实新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，进一步加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。要牢固树立“抓党建就是抓全局”的理念，扎实推动党建工作进一步科学化、制度化、系统化、规范化，坚持把党的建设、党的全面领导贯穿到经济社会发展全过程、各方面，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。

　　2.以生态文明建设引领高质量发展。坚持以生态文明建设引领高质量跨越式发展，按照“ 保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严守生态空间、农业空间、城镇空间和生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等“三区三线”，进一步优化发展布局、优化产业结构、优化资源利用，全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，着力打好滇南中心城市大气污染联防联治、异龙湖为重点的湖（河）库水污染综合防治、重点地区固体废物及重金属污染防治等6个标志性战役，持续推进土壤污染防治、水土流失和石漠化综合治理工程，全面落实河（湖）长制，着力修复生态系统，持续推进“森林红河”以及“两山”实践创新基地建设，稳步实施城市公共绿化、通道面山绿化、城乡人居环境提升等工作，持续释放城市森林公园、湿地公园生态效益、经济效益、社会效益。

　　3.高质量编制完成我州“十四五”规划。按照全州“十四五”规划编制程序和时间安排，加强领导，压实责任，有序有力高质量推进规划《纲要》和重点专项规划的编制、审议、发布、宣讲、解读等相关工作。同时，结合规划《纲要》，进一步优化完善充实重点项目库，加强汇报对接，积极争取更多项目纳入国家和省级支持范围。

　　4.全力促进经济平稳增长。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力统筹好疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力强化经济形势分析研判和经济运行调度，加强州级部门的横向会商和州县发展改革部门的纵向沟通，紧盯重点行业领域、重要基础指标、重点县市等“点”上的运行情况，推动主要经济指标在月度、季度间平稳运行。要继续坚持以“六个大抓”为抓手，保持经济稳定运行；要通过全力兜牢民生底线、联通产供稳住预期、培育发展市场主体、稳住外资外贸、增强粮食储备能力、增加基层运转财力等手段，稳住经济基本盘，确保“十四五”开好局、起好步。

　　5.持续扩大有效投资。准确把握国家和省的政策取向、投资导向，提升红河州重点项目谋划包装工作水平，持续激发民间投资活力，引导社会资本投向补短板、强弱项、增动力重点领域。继续强化州级领导挂包督导县市重点项目工作机制，抓实投资和重点项目督导工作专班深入一线工作，实行周梳理、周报告工作机制。紧盯增量抓开工，紧盯存量抓进度，紧盯质量抓统计，紧盯目标抓调度，紧盯问题抓保障，持续保持各年度投资稳定合理增长。以重大项目建设为支撑，全面夯实“十四五”发展基础，继续谋划和补充完善我州“十四五”重大项目库。

　　6.加快构建现代产业体系。对标全省万亿产业、千亿产业和打造世界一流绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，构建符合红河实际的“5+6”现代产业体系，打造先进制造业、有色金属及新材料产业、高原特色现代农业、旅游文化业、现代服务业5个千亿级支柱产业，绿色能源产业、数字经济产业、生物医药产业、烟草产业、房地产业、节能环保产业6个百亿级优势产业。尽快编制出台我州“十四五”产业发展规划，从规划、政策、资金和项目上系统统筹推进我州加快构建现代产业体系。

　　7.推进区域协调发展和新型城镇化。一是加快滇南中心城市一体化建设。积极推进以滇南中心城市联通、“三海”片区发展、鸡沙片区一体化建设为重点的滇南中心城市建设十大工程。按照“国家门户•滇南中心”定位，大力推进滇南中心城市交通干道和市政基础设施，将“线状交通”建设为“网状交通”，加快红河综合交通枢纽建设力度，加快推进红河蒙自机场建设。二是谋划推进一批城市更新改造项目。抓住国家新型城镇化建设重大机遇，紧扣县城“补短板、强弱项”政策导向，持续推进“美丽县城”建设和“特色小镇”创建，进一步加快新型城镇化重大项目推进力度。三是高质量编制完成《滇南中心城市发展规划》和《红河州新型城镇化发展规划》。

　　8.进一步扩大对外开放。牢牢把握扩大内需这个战略基点，立足红河优势和特色，进一步找准红河州融入国内国际“大循环、双循环”的切入点和发力点，围绕“外联、内通、货畅”以及提升内外开放平台建设，提升供给体系对国内国际需求的适配性，积极融入新发展格局。依托中国（云南）自由贸易试验区红河片区、红河综合保税区、蒙自经济技术开发区，充分利用好国际和国内两个市场、两种资源，主动服务和融入“一带一路”建设，推动“口岸+腹地”建设，实现与滇中错位竞争、互融发展的格局，努力成为全省面向东南亚辐射中心的前沿高地和重要门户。深化“放管服”改革，全力打造法治化、国际化、便利化的营商环境。进一步加快初步谋划出的中国（云南）自由贸易试验区海关特监管区、中国（云南）自由贸易试验区红河片区数字自贸、蒙自至河口自贸区高速铁路、中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥连接线综合交通枢纽站等279个、总投资6458亿元的重大项目推进力度。

　　9.进一步转变作风抓落实。全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，认真落实全面从严治党主体责任，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化责任担当，加强制度建设，坚持依法行政，转变工作作风，提高工作效能，深入推进模范机关、文明单位创建，切实增强全委干部躬身笃行的“公仆”意识。同时，围绕州委、州政府确定的中心任务，以及全州经济社会发展和改革领域的战略性、全局性问题，开展一系列跟踪、超前研究，提出有前瞻性、针对性的工作思路和举措，切实当好州委、州政府决策参谋助手，积极担当，主动作为，充分发挥综合部门的统筹作用，牵头抓好州委、州政府各项重大任务落地见效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制62人，事业编制24人，工勤编制16人。在职实有93人，其中：财政全供养 93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入13825.38万元，其中：一般公共预算财政拨款13825.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　收入与上年数12645.02万元对比增长1180.36万元，增幅9.33%，主要原因是2021年是“十四五”开局之年，“十四五”规划纲要及各专项规划编制经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入13825.38万元，其中：本年收入13825.38万元。

　　收入与上年数12645.02万元对比增长1180.36万元，增幅9.33%，主要原因是2021年是“十四五”开局之年，“十四五”规划纲要及各专项规划编制经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出13825.38万元。财政拨款安排支出13825.38万元，其中：基本支出1980.38万元，支出与上年数1762.02万元对比增长218.36万元，增幅12.39%，主要原因是各项财政刚性支出有所增加；项目支出11845万元，与上年数10883万元对比增长962万元，增幅8.84%，主要原因是2021年是“十四五”开局之年，“十四五”规划纲要及各专项规划编制经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于20104发展与改革事务13089.53万元，用于人员经费及重点项目前期费用支出；用于20805行政事业单位离退休194.55万元，用于保障离退休人员公用经费及机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；用于21001行政事业医疗129.58万元，用于机关事业单位医疗及公务员医疗补助等支出；用于22001国土资源事务317.49万元，用于搬迁安置办公室人员经费及移民安置项目等支出；用于22102住房公积金94.23万元，用于在职人员住房公积金保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　50101工资奖金津补贴1255.72万元（其中：基本支出1255.72万元，项目支出0万元）；

　　50102社会保障缴费324.62万元（其中：基本支出324.62万元，项目支出0万元）；

　　50103住房公积金94.23万元（其中：基本支出94.23万元，项目支出0万元）；

　　50199其他工资福利支出5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）；

　　50201办公经费242.76万元（其中：基本支出242.76万元，项目支出0万元）；

　　50202会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

　　50203培训费10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）

　　50205委托业务费11849万元（其中：基本支出4万元，项目支出11845万元）；

　　50206公务接待费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；

　　50207因公出国（境）费用5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　50208公务用车运行维护费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）；

　　50299其他商品和服务支出4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）；

　　50905离退休费16.99万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1845万元。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1847.50万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算1845万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州发展和改革委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.8万元，较上年减少25.2万元，下降45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州发展和改革委员会2021年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少5万元，下降50%。

　　增减变化原因是缩减经费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州发展和改革委员会2021年公务接待费预算为15.8万元，较上年减少20.2万元，下降56.11%。

　　预算减少的主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减开支。另一方面通过2020年部门决算数据进一步精准预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州发展和改革委员会2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州营商环境评估业务经费

　　1.满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度>=90%

　　2.产出指标 数量指标 红河州营商环境评价覆盖面 =13

　　3.效益指标 可持续影响指标 经济社会发展水平推动作用= 有效推动

　　4.效益指标 生态效益指标 蓝天碧水净土森林覆盖指数=有效提升

　　5.产出指标 数量指标 红河州政务服务大厅暗访监测体系=1

　　6.满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度>=90%

　　7.产出指标 质量指标 营商环境第三方评价方案质量=合格

　　8.产出指标 时效指标 营商环境评价工作及时性=2021年6月前

　　9.产出指标 时效指标 营商环境评价结果运用及时性=2021年7月前

　　10.产出指标 数量指标 红河州营商环境评价工作第三方指导培训=3次

　　11.产出指标 数量指标 红河州营商环境评价方案=1个

　　12.效益指标 经济效益指标 提高经济发展质量=有效提升

　　13.产出指标 质量指标 营商环境第三方评价报告评审合格率=100%

　　14.效益指标 经济效益指标 提高经济发展速度=平稳增长

　　15.产出指标 成本指标 营商环境第三方委托费用控制有效性< ="100%

　　16.效益指标 社会效益指标 提高政府服务能力和服务水平=显著提升

　　17.产出指标 数量指标 红河州营商环境评价企业调查问卷=1次

　　18.效益指标 社会效益指标 提高全州招商引资水平=有效提升

　　（二）2021年度重点项目前期经费

　　1.产出指标 时效指标 9月30日前完成预算执行支出进度>=80%

　　2.产出指标 数量指标 投资计划2021年前期工作目标完成率=100%

　　3.产出指标 数量指标 对重点项目的督导（一线督导、专人专班）>=6次

　　4.效益指标 经济效益指标 拉动固定资产投资增速>=5%

　　5.产出指标 时效指标 11月30日前完成预算执行支出进度>=95%

　　6.产出指标 质量指标 按照主要建设内容开展前期工作=2021年内开展前期工作

　　7.产出指标 成本指标 前期经费下达金额>=10000万元

　　8.满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度>= 90%

　　（三）红河州“十四五”重点专项规划编制经费

　　1.效益指标 生态效益指标 全州经济社会高质量发展，人民群众获得感、幸福感不断提升=高质量发展

　　2.效益指标 可持续影响指标 全力推进融入滇中、联动南北、开放发展，做强中心、做大两翼、做活前沿、做靓“名片”、做美城乡、做优“四带”，打造红河高质量发展的引领区、先行区、成长区，开创红河区域协调、南北联动、城乡融合发展新局面=稳步发展

　　3.效益指标 经济效益指标 聚焦现代产业体系、新型城镇化、开放发展、乡村振兴等重点领域和方向，科学研究制定符合国家、和省发展战略、切合红河实际的专项规划=稳步提升

　　4.效益指标 社会效益指标 “十四五”期间，全州产业结构不断完善；滇南中心城市辐射带动能力不断增强；构筑开放发展新高地；走出符合红河实际、凸显红河特点的新型城镇化之路=平稳发展

　　5.产出指标 质量指标 高质量编制全州产业发展、新型城镇化、滇南中心城市、开放发展、兴边富民等方面发展规划=100%

　　6.产出指标 成本指标 完成规划编制投入=1393万元

　　7.满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度＞=90%

　　8.产出指标 数量指标 2020年资金拨付完成=100%

　　9.产出指标 时效指标 2020年11月启动规划编制工作=启动工作

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为州级财政部门当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是上级发展改革部门直接拨付的资金和利息收入等。

　　3.基本支出：指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指我委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　6.机关运行经费：指为保障我委各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费财政拨款预算283.31万元，主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。较上年预算数增加147.82万元，原因是“十四五”规划纲要及专项规划编制相关费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53250000630300111