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　　 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属政协机关，是一级单位，内设八委两室。分别设有：办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作如下：一是加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导；二是发挥专门协商机构作用，助力“十四五”开好局；三是推动履职成果转化，着力增进民生福祉；四是立足新征程广泛凝聚共识，团结奋进画好最大同心圆；五是持续推进自身建设，推动政协工作高质量发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制66人，其中：行政编制63人，事业编制3人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人。 

　　离退休人员42人，其中： 离休 2人，退休 40人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入2532.84万元，全部为一般公共预算财政拨款。与上年对比增加306.21万元，主要原因是增加了事业人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；在职人员级别档次工资增加；厅级离退休干部体检费增加；遗属补助标准提高；项目经费增加30万。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入2532.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2532.84万元全部为本级财力安排。与上年对比，主要原因是增加了事业人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；在职人员级别档次工资增加；厅级离退休干部体检费增加；遗属补助标准提高；项目经费增加30万。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 2532.84万元。财政拨款安排支出 2532.84万元，其中：基本支出1872.84万元，与上年对比增加260.21万元，主要原因是增加了事业人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；在职人员级别档次工资增加；厅级离退休干部体检费增加；遗属补助标准提高；项目支出660万元，与上年对比增加46万元，主要原因是财政预算调整。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，我单位支出分别列“行政运行－2010201”预算支出1433.23万元，主要反映行政单位的基本支出；“归口管理的行政单位离退休－2080501”预算支出55.33万元，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费；“其他政协事务支出－2010299”预算支出660万元，主要反映除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出；“住房公积金－2210201”预算支出87.02万元，主要反映行政单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出－2080505”预算支出150.13万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金84.74万元。其中政府采购货物24.74万元，政府采购服务60万元，政府采购工程0.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年减少18万元，下降25.71%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年因公出国（境）费预算为20万元，较上年减少5万元，下降20%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。较上年减少原因为厉行节约，减少支出事项。 

　　（二）公务接待费 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。主要原因为厉行节约，公务接待事项减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少3万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费为12万元，较上年减少3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行管理，厉行节约，严格控制。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2021年项目共有4项，安排项目资金660万元，具体如下： 

　　州政协专项经费321万元。 

　　项目绩效目标：州政协专项经费用于保障全州政协委员开展不少于1次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质；保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版；完成全年州政协机关展板制作；完成全年政协信息编辑。该项目的实施，力求展示政协机关的良好形象，加强政协工作对外宣传及推广，构建县市政协交流平台，营造良好的舆论环境。保障政协机关各委室办公、日常办公设备维修等所产生的相关费用，保障各委室每年完成调研及视察工作，逐步改善各委室的办公条件，保障正常工作秩序，确保各委室工作顺利进行。 

　　政协常委及委员履职经费139万元。 

　　项目绩效目标：紧紧围绕政协机关政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种视察、调研、对口协商、专题议政等工作。组织全州政协委员进行分批次培训，力求通过该项目的实施，不断提高政协委员履职能力，提高委员建言献策能力。 

　　基层政协建设经费180万元。 

　　项目绩效目标：加快推进全州基层县市政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设，力求通过该项目的实施，全州基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。 

　　特聘艺术家管理委员会经费20万元。 

　　项目绩效目标：组织州级分会及全州七个县市分会艺术家，深入全州各地，每年进行不少于8次的采风创作；保障州级分会及各县市分会进行创作的用品所需。力求通过该项目的实施，向群众展示我州艺术之美，对外宣传我州人文形象，营造良好的创作氛围。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释