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　　 民进红河州委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 民进红河州委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　第二部分 民进红河州委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 民进红河州委员会2021年部门预算编制说明 

　　民进红河州委员会2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民进红河州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。 

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　民进红河州委员会，内设机构数4个（办公室、组织部、宣传部、社会服务部）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是“十四五”规划开局之年，也是民进中央部署的“反映社情民意信息”主题年。主题年建设是民进自身建设的重要方式，核心是思想政治建设，首要任务是政治学习，要通过系统的、深入的学习，加深对反映社情民意信息工作的意义和要求的认识，激发建设的动力，促进反映社情民意信息工作水平的提高。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见精神和中共十九届五中全会精神,紧扣习近平总书记考察云南的重要讲话精神，要牢牢把握新发展阶段的内涵，深刻认识把握新发展阶段，认真贯彻落实新发展理念，深入调查研究，聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，在红河高质量跨越式发展大局中找准定位，发挥民进在教育文化出版传媒领域界别优势，积极建言献策，履行好参政党的职责，在“十四五”规划制定和实施中贡献智慧和力量。认真落实民进中央和民进云南省委的工作部署，长效推进“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，全面加强自身建设，围绕中心服务大局，为助力建设新时代团结进步美丽红河再创新业绩。 

　　1、自身建设工作 思想建设：巩固主题教育活动成果。持续开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动；开展1次基层支部宣传工作培训，开展新干部和新会员培训。组织建设：规范发展程序， 做好组织发展工作； 完成蒙自支部届中调整工作；以州委各专门委员会为重点，统筹推进人才队伍建设。机关建设： 完善机关制度体系，建立起科学规范、系统全面、务实管用的制度体系；加强州委和个旧市委机关队伍建设。 

　　2、参政议政工作 深入开展工作调研，掌握各自在反映社情民意信息工作中的实际情况，以问题为导向，着力发现薄弱环节和短板，剖析原因，提出针对性整改措施，提高组织管理能力。红河各级组织要认真学习贯彻《民进中央2021年反映社情民意信息工作方案》确定的指导思想和基本原则，切实完成各项建设任务。做好向民进云南省委申报1个联合调研课题及2个自身组织调研课题。做好专项民主监督工作。红河民进各级组织加强与统战部、扶贫、教体、卫健等部门的联系，保障好民主监督工作的顺利开展，不断增强针对性和实效性，真正把监督过程变成发现问题、分析问题和共同解决问题的过程， 

　　3、社会服务工作 依照民进中央“同心·彩虹行动”工作部署，结合我州实际，探索教育帮扶新模式，积极做好定点帮扶工作。继续发挥智力优势，配合地方党委、政府，认真负责地参与挂钩联系扶贫村委会的脱贫攻坚工作。深入推动“双岗建功。鼓励和支持会员立足本职，争创一流业绩。突出界别特点，发挥在教育、文化、卫生等领域的优势，组织地方组织要发动会内骨干教师、医务人员及其他专业性人才以关注贫困地区为重点开展1至2次捐赠帮扶、送教下乡、咨询服务等方面的活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　民进红河州委员会2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年民进红河州委员会财务总收入 115.77万元，其中：一般公共预算115.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比部门财务收入增加8.94万元，主要原因分析是因为2021年财政预算把行政事业单位医疗纳入单位预算，所以增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年民进红河州委员会财政拨款收入 115.77万元，其中:本年收入115.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.77万元（本级财力115.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比部门财务收入增加8.94万元，主要原因分析是因为2021年财政预算把行政事业单位医疗纳入单位预算，所以增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年民进红河州委员会预算总支出115.77万元。财政拨款安排支出 115.77万元，其中：基本支出105.77万元，与上年对比增加8.94万元，主要原因分析是2021年财政预算把行政事业单位医疗纳入单位预算，所以增加；项目支出10万元，与上年对比无增减。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出115.77万元，其中： 

　　1、基本支出105.77万元，占总支出的91.36％。其中：2012801行政运行84.86万元（人员经费69.21万元、公用经费15.65万元）；20805行政事业单位养老支出9.03万元（2080501行政单位离退休公用经费0.06万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中8.97万元）；21011行政事业单位医疗6.80万元（2101101 行政单位医疗4.53万元、2101103 公务员医疗补助2.08万元、 2101199 其他行政事业单位医疗支出0.19万元）；2210201住房公积金5.08万元。 

　　2、项目支出10万元，占总支出的8.63%。2012899其他民主党派及工商联事务支出10万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　民进红河州委员会无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　民进红河州委员会无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　民进红河州委员会无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年民进红河州委员会年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，较上年减少0.16万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年民进红河州委员会年因公出国（境）费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年民进红河州委员会年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待290人次。 

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年民进红河州委员会年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年对比，无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、参政议政工作：2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告工作。 

　　2、开展社会服务工作：州委组织社会服务活动1次，组织好所属各基层组织开展扶贫攻坚、送教下乡等活动，受众人数达200人以上，发放科普资料。 

　　3、开展会员培训工作1次。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。 

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年民进红河州委员会年机关运行经费安排15.71万元，与上年对比与上年对比增加0.7万，主要原因分析是因为部分保障经费增加，所以机关运行经费略增。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 民进红河州委员会2021年部门预算表 

　　(附表16张) 

　　                                  民进红河州委员会 

　　                                    2021年2月2日 

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