红河州青少年宫2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州青少年宫2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州青少年宫2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州青少年宫2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）机构设置情况

　　红河州青少年宫内设二部一室：培训活动部、综合服务部、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展各培训班年度工作总结汇报会。红河州青少年宫计划于2021年1—2月份开展2020年培训班活动项目考评工作总结会，并对一年来各培训班师资队伍建设、教学培训活动、疫情防控工作情况、安全工作落实情况、工作实绩等做考核测评。

　　2.拓展新项目，丰富宫内特色培训。为响应国家将青少年体育运动项目纳入中考体育的规划，促进中小学生体质健康发展，为中小学生体质健康奠定坚实基础，计划开设体育运动类（篮球、跳绳）培训项目；充分发挥青少年宫优秀教师资源，计划开设青少年宫乒乓球培训基地、幼儿托育教育试点，扩大青少年宫宣传效力；组织各机构走出去，开拓创新，将发达地区较好经验和模式引入我宫，计划组织实施“云上青少年宫”活动项目。

　　3.做牢做实现有品牌活动，强化品牌效应。结合疫情防控实际，计划2021年4—5月举办“曲商杯”第十届红河州“红河之星”青少年才艺大赛声乐、舞蹈、器乐、语言类比赛；计划2021年7月举办第十九届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛。并做好省级比赛的相关准备工作；计划2021年8月开展红河州青少年优秀文化传承发展教育培训基地——中华传统武术传承教育培训中心挂牌仪式。并依托红河州青少年宫阵地优势，为全面推进中华传统武术特色培训；计划2021年11月，以建党100周年活动为契机，以“小小红星”“中国梦”“红领巾心向党”等活动为主题积极组织开展第十一届红河州“红河之星”青少年才艺大赛美术、作文类以及现场书法比赛。

　　4.持续稳步推进红河州流动青少年宫公益项目，积极助力乡村振兴战略。引导、教育、服务好全州广大青少年。红河州青少年宫将持续推进流动青少年宫进社区、农村、学校公益项目，坚持普惠性、实效性、公益性原则，积极整合州内外优秀校外教育资源，在团州委正确领导下，积极与州教育体育局、州科协、州青基会以及社会各界爱心人士，将文化、知识、科技、艺术、体育、物资等资源送进社区、农村和边远学校，积极助力我州开展乡村振兴战略工作，计划年组织活动至少2次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入139.37万元，其中：一般公共预算139.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数164.98万元相比减少25.61万元，减少主要原因是：本年减少在职人员3人，工资及福利支出减少38.41万元，按人员核定公用经费减少7.2万元；本年财政安排红河州青少年宫场馆日常运转管理项目经费增加20万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入139.37万元，其中：本年收入139.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.37万元（本级财力139.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数164.98万元相比减少25.61万元，减少主要原因是：本年减少在职人员3人，工资及福利支出减少38.41万元，按人员核定公用经费减少7.2万元；本年财政安排红河州青少年宫场馆日常运转管理项目经费增加20万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 139.37万元。财政拨款安排支出139.37万元，其中：基本支出109.37万元，与上年预算数154.98万元相比减少45.61万元，减少主要原因是：本年减少在职人员3人，工资及福利支出减少38.41万元，按人员核定公用经费减少7.2万元；项目支出30万元，与上年预算数10万元相比增加20万元，增加主要原因是：本年财政安排红河州青少年宫场馆日常运转管理项目经费增加20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出84.52万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出30万元，主要用于州青少年宫场馆日常运转管理支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.62万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.88万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.44万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.25万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.6万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资26.79万元（其中：基本支出26.79万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴14.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出0万元）。

　　奖金17.10万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资19.33万元（其中：基本支出19.33万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）。

　　办公费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费10.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.74万元）。

　　差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　维修维护费19.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.26万元）。

　　培训费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

　　公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　工会经费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

　　福利费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州青少年宫2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少1.2万元，下降24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州青少年宫2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，参加上级主管部门出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与2020年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州青少年宫2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州青少年宫2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：州青少年宫计划减少到县市举办活动次数，故公务用车运行维护费较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州青少年宫2021年州本级项目1项，项目为：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费，安排项目资金30万元，项目预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。