监督索引号53250000175900000 

　　九三学社红河州委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分九三学社红河州委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　　  三、预算单位收入情况 

　　　  四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　　  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　　  十、其他公开信息 

　　　　第二部分九三学社红河州委员会2021年部门预算表 

　　　　一、财务收支预算总表 

　　　　二、部门收入预算表 

　　　　三、部门支出预算表 

　　　　四、财政拨款收支预算总表 

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　　　十二、部门政府采购预算表 

　　　　十三、政府购买服务预算表 

　　　　十四、州对下转移支付预算表 

　　　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　九三学社红河州委员会2021年部门预算编制说明 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　（一）部门主要职责 

　　　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职能是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。 

　　　　（二）机构设置情况 

　　九三学社红河州委纳入2021年部门预算汇编范围的独立核算单位1个暨九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会，下设办公室1个。 

　　　　（三）重点工作概述 

　　　　1、机关建设方面：着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供保障。 

　　　　2、参政议政方面：紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议。 

　　　　3、社会服务方面：九三学社围绕中心、服务大局、参政履职继续开展“百名专家科技下乡”等社会服务活动。 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。 

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　（一）部门财务收入情况 

　　　　2021年部门财务总收入95.83万元，其中：一般公共预算财政拨款95.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加6.46万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加是因为2021年财政预算把行政事业单位医疗纳入单位预算，所以增加。 

　　　　（二）财政拨款收入情况 

　　　　2021年部门财政拨款收入95.83万元，其中:本年收入95.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.83万元（本级财力95.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加6.46万元，上年结转减少0.27万元。主要原因分析：因为2021年财政预算把行政事业单位医疗纳入单位预算，所以增加。 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　2021年部门预算总支出 95.83万元。其中：基本支出85.83万元，与上年对比财政拨款增加6.46万元，主要原因分析：财政拨款增加是因为2021年财政预算把行政事业单位医疗纳入单位预算，所以增加；项目支出10万元，与上年对比无变化。 

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出95.83万元，其中： 

　　　　1、基本支出85.83万元，占总支出的90％。其中：2012801行政运行中行政人员经费55.81万元、公用经费13.01万元。2080501行政单位离退休公用经费0.06万元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中社会保障缴费7.25万元。2101101 行政单位医疗中3.68万元。2101103 公务员医疗补助中1.73万元。2101199 其他行政事业单位医疗支出中0.16万元。2210201住房公积金中4.13万元。 

　　2、项目支出10万元，功能分类2012899其他民主党派及工商联事务支出，占总支出的10%。其中：30201办公费6万元、30216培训费1万元、30226劳务费1万元、30227委托业务费2万元。我委的项目支出全部为九三学社红河州委项目经费。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　　　六、州对下专项转移支付情况 

　　　　（一）与中央配套事项 

　　　　无。 

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　　　无。 

　　　　（三）经济社会事业发展事项 

　　　　无。 

　　　　七、政府采购预算情况 

　　2021年我委根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　九三学社红河州委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少0.3万元，下降比例3%。具体变动情况如下： 

　　　　（一）因公出国（境）费 

　　　　九三学社红河州委2021年因公出国（境）费预算为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降比例3%。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。人数和人次和上年无变化。 

　　　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。 

　　　　（二）公务接待费 

　　　　九三学社红河州委2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降比例3%。本年预计接待40批次共计400人和上年相比无变化。 

　　　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。 

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　　　九三学社红河州委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　　　年末公务用车保有量为0辆。 

　　　　增减变化原因：我单位无公务用车。 

　　　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位重点项目预算项目为九三学社红河州委专项经费，金额10万元。 

　　该经费是用于保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。九三学社红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。 

　　　　项目年度目标1、组织工作：成员发展率 2.5 %，培训次数2次，实现新成员培训率100%。2、参政议政：提案完成情况3个以上，提案立案率90%以上，课题完成数量3个以上，州政协提案采用率90%以上。3、社会服务：协助社省委组织“百名专家科技下乡”活动2次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4、宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上、信息采集数量10条以上，采用率达到80%以上，维护好社州委微信公众号。5、其他：预算执行进度9月30日前完成80%，11月30日前完成90%，科技下乡和义诊活动受众人群1000人以上，社会公众或服务对象满意度100%等。 

　　　　十、其他公开信息 

　　　　（一）专业名词解释 

　　　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。 

　　　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。 

　　　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴 

　　　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　　　10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。 

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　　　九三学社红河州委2021年机关运行经费财政安排：2012801中在职职工公用经费6.51万元。行政基础公用经费3.72万元。（其中：办公费2.22万元、差旅费1.00 万元、会议费0.30万元、公务接待费0.20万元；）行政绩效公用经费2.79万元。（其中办公费1.59万元、租赁费1.00万元、公务接待费0.2万元）。相比去年减少0.08万元，原因为年初财政压缩公用经费。 

　　　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　　　九三学社红河州委员会 

　　　　2021年2月1日 

　　　　监督索引号53250000175900111