监督索引号53250000120100000 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州关心下一代工作委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州关心下一代工作委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州关心下一代工作委员会 

　　2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线拱桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。 

　　（二）机构设置情况 

　　州关工委领导班子由主任、常务副主任、副主任等组成，人员均为离退休老同志。州关工委下设思想政治教育委员会、法制教育维权委员会、科技活动委员会、身心健康文体委员会、社会联络委员会和办公室。五个委员会均由离退休老同志组成，没有在职人员编制。办公室由在职人员组成，有编制4名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导和推动关心下一代事业发展。结合我州关工委工作的实际，科学谋划关心下一代工作，加大基层关工委建设力度，充分发挥“五老”作用，与时俱进，开拓创新，进一步推进新时代关心下一代工作。 

　　2.教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设。习近平总书记在党的十九大报告中提出，要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，强化教育引导、实践养成、制度保障，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯。 

　　3.坚持以人民为中心，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。习近平总书记在十九大报告中提出了培养担当民族复兴大任的时代新人的重大战略命题。我们要坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略，把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任，培养一代代有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人。继续组织农村青年深入广泛开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动，在开展农村示范点的基础上，组织老科技人员下乡，着力在返乡青年中开展思想教育和就业创业技能培训，着力培养科技创业就业带头人，推动农村产业发展和乡村振兴。继续抓好未成年人司法项目工作，“五老”义务监督网吧和整治社会不良风气工作，积极参与社会管理工作，关爱“五失”青少年和农村留守儿童、外来务工人员子女、艾滋病孤儿、病残儿童、服刑人员未成年人子女工作，保护他们的合法权益，让他们健康成长和过上幸福美好生活。 

　　4.加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。党的十九大报告提出了新时代全面从严治党和必须抓好的八个方面重要任务，是我们加强关工委自身建设的行动指南。我们要按照全面从严治党的目标任务，切实加强关工委自身建设。把各级关工委建设成学习型、服务型、调研型、创新型关工委。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入116.67万元，其中：一般公共预算116.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比财务总收入增加7.84万元，其中：一般公共预算财政拨款增加7.84万元，主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资福利支出6.49万元，增加关工委专项经费1万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入116.67万元，其中:本年收入116.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.67万元（本级财力116.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加7.84万元，其中：一般公共预算财政拨款增加7.84万元，主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资福利支出6.49万元，增加关工委专项经费1万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 116.67万元。财政拨款安排支出116.67万元，其中：基本支出86.67万元，与上年对比增加6.84万元，增长8.57%，主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资福利支出；项目支出30万元，与上年对比增加1万元，增长3.45%，主要原因是增加关工委专项经费1万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 行政运行（项）支出69.58万元，主要用于州关工委单位机构正常运转的日常支出。 

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出（项）支出30万元，主要用于州关工委单位专项工作经费支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.46万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.78万元，主要用于单位缴纳在职人员职工基本医疗保险。 

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.48万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。 

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.13万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。 

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.24万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本工资18.76万元（其中：基本支出18.76万元，项目支出0万元）。 

　　津贴补贴26.34万元（其中：基本支出26.34万元，项目支出0万元）。 

　　奖金11.31万元（其中：基本支出11.31万元，项目支出0万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）。 

　　职工基本医疗保险缴费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）。 

　　公务员医疗补助缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）。 

　　其他社会保障缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。 

　　住房公积金4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。 

　　办公费3.17万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出2.5万元）。 

　　咨询费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。 

　　邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。 

　　差旅费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。 

　　培训费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。 

　　公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。 

　　劳务费12.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.2万元）。 

　　委托业务费8.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.21万元）。 

　　工会经费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。 

　　福利费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。 

　　其他交通费用6.68万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出2.12万元）。 

　　其他商品和服务支出4.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出3万元）。 

　　办公设备购置1.37万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.37万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　    本单位无财政专户管理的支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　因公出国（境）费与2020年预算数相比无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。 

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费逐年下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　自公务用车制度改革后，州关工委无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0，与上年相比无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年州本级项目为：关工委专项经费，项目资金30万元。项目预算绩效目标是：为离退休老同志开展工作提供必要的经费，创造必要的条件；开展“中华魂”主题教育活动，以此为载体，组织“五老”宣讲团在广大青少年中宣讲十九届五中全会精神；开展“助学”活动，关爱家庭困难的青少年；配齐州、县（市）、乡（镇）、村委会各级关工委人员。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7. “五老”人员指老干部、老战士、老专家、老劳模、老教师。 

　　8. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　9. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州关心下一代工作委员会2021年机关运行经费安排12.42万元，主要用于保障红河州关心下一代工作委员会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数11.77万元相比增加0.65万元，增加主要原因是：本年驾驶员核定公用经费60%的部分未划转到公务用车平台，故较上年增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53250000120100000