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　　 红河州接待办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州接待办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州接待办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　红河州接待办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据红室字[2019]17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；5.负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州接待办公室为红河州委直属参公管理事业单位，下设综合科、接待一科、接待二科、财务科4个科室；下属单位有红河州服务中心，相当于正科级的财政全额拨款公益一类事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年红河州接待办公室在州委的坚强领导下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和州委对州接待办工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能。在联络、州级国内公务接待服务、大型会议活动等方面继续发挥职能作用，完成各项工作任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 454.78万元，其中：一般公共预算454.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年2020年部门财务总收入393.12万元对比增加了61.69万元，增长15.68%。主要原因是：1.本年的基本支出财务总收入预算374.78万元，比上年335.13万元增加39.65万元，一是因为本年调入一人；二是本年新增行政事业单位医疗费23.64万元；三是本年的项目支出财务总收入预算控制数80万元比上年58万元增加22万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 454.78万元，其中:本年收入454.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.78万元（本级财力454.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2021年部门财政拨款收入454.78与上年2020年财政拨款收入393.12万元对比增加了61.66万元，增长15.68%。主要原因是：1.本年的基本支出财政拨款收入预算374.78万元比上年335.13增加39.65万元，一是因为本年调入一人；二是本年新增行政事业单位医疗费23.64万元；三是本年的项目支出财政拨款收入预算控制数80万元比上年58万元增加22万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 454.78万元。财政拨款安排支出 454.78万元，其中：基本支出374.78万元，主要原因分析：一是因为本年调入一人；二是本年新增预算行政事业单位医疗费23.64万元；项目支出80万元，与上年58万元对比增加了22万元，主要原因是因为去年项目支出有上年结转数，本年无上年结转数。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010301款行政运行298.26万元，主要用于工资性支出、社会保障缴费、一般公用经费；2080505款31.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款2.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2210201款18.59万元，主要用于住房保障住房公积金支出；2101101行政单位医疗13.71万元；210110事业单位医疗2.87万元；2101103公务员医疗补助6.47万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元；2010399 款80万元主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.9万元，较上年减少33.03万元，下降30.89%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州接待办公室2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州接待办公室2021年公务接待费预算为72万元，较上年减少19.69万元，下降21.47%，国内公务接待批次为900次，共计接待10300人次。 

　　减少的主要原因，综合去年和前年州级公务接待量略有减少作调整。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州接待办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年减少1.79万元，下降48.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少1.79万元，下降48.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的原因是公务用车修理费用预计减少。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入  为财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出  指为保证我办机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费职工工资津贴、福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　3.机关运行经费  指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　4.“三公”经费  纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　5.项目支出  指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。在本部门包括公务接待及公务接待中所涉及支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州接待办公室2021年机关运行经费安排50.35万元，与上年50.15万元对比增加0.2万元。增加的主要原因，是本年新调入人员。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。