监督索引号53250000371100000 

　　附件1 

　　 红河州总工会2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州总工会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州总工会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　附件2 

　　红河州总工会2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共红河州委领导下的群众团体，是州委、州政府联系全州职工群众的桥梁和纽带。红河州总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州总工会设8个职能部（室），分别为办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部、女职工工作部、红河州职工服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制23人（含机关工勤2人），事业编制6人。在职实有26人，其中： 财政全额保障 26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员13人，其中： 离休1人，退休12人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入861.11万元，其中：一般公共预算财政拨款861.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加221.24万元，增长34.58%。主要原因一是2020年元旦春节送温暖补助下级资金99.25万元，财政于2019年年末预拨，致使上年一般公共预算财政拨款减少；二是本年新增新时期产业工人队伍建设州级配套经费30.00万元、社会工作专业人才队伍建设州级配套经费30.00万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入861.11万元，其中:本年收入861.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.11万元（本级财力861.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加221.24万元，增长34.58%。主要原因一是2020年元旦春节送温暖补助下级资金99.25万元，财政于2019年年末预拨，致使上年一般公共预算财政拨款减少；二是本年新增新时期产业工人队伍建设州级配套经费30.00万元、社会工作专业人才队伍建设州级配套经费30.00万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出861.11万元。财政拨款安排支出861.11万元，其中：基本支出551.11万元，与上年对比增加93.24万元，增长20.36%。主要原因是人员增加，致使人员工资及预留绩效奖励等增加；项目支出310.00万元，与上年对比增加128.00万元，主要原因一是2020年元旦春节送温暖补助下级资金99.25万元，财政于2019年年末预拨，致使上年一般公共预算财政拨款减少；二是本年新增新时期产业工人队伍建设州级配套经费30.00万元、社会工作专业人才队伍建设州级配套经费30.00万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。基本支出551.11万元：分别列“2012901行政运行”417.56万元，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励；“2080501行政单位离退休”18.13万元，主要反映离退休人员离休费、离休人员增发生活费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.15万元，主要反映在职人员养老保险；“280506机关事业单位职业年金缴费支出”6.70万元，主要反映在职人员退休时应缴纳的职业年金。“2101101行政单位医疗”20.21万元，主要反映在职行政人员基本医疗保险。“2101102事业单位医疗”3.21万元，主要反映在职事业人员基本医疗保险。“2101103公务员医疗补助”12.70万元，主要反映在职人员公务员医疗补助。“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.19万元，主要反映在职人员大病补充保险。“2210201住房公积金”26.26万元，主要反映在职人员住房公积金。 

　　项目支出310.00万元：全部列入“2012999其他群众团体事务支出”：劳模专项经费60.00万元、送温暖经费71.00万元（含部门机动金31.00万元）、送温暖（补助下级）经费80.00万元、停产半停产企业困难职工（补助下级）帮扶经费39.00万元、新时期产业工人队伍建设州级配套经费30.00万元、社会工作专业人才队伍建设州级配套经费30.00万元，主要反映工会慰问帮扶职工方面的支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　2021年，本单位财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门2021年无中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门列入州对下专项转移支付项目2个，功能分类科目全部列入“2012999其他群众团体事务支出”。主要用于停产半停产企业困难职工（补助下级）帮扶经费39.00万元，送温暖（补助下级）经费80.00万元。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州总工会2021年因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　预算安排情况与上年相同。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州总工会2021年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，国内公务接待批次为200次，共计接待2,000人次。 

　　减少变化原因为严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州总工会2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少1.00万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少变化原因为严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　送温暖（本级）经费：红河州总工会通过节日送温暖和组织全州一线职工疗休养的方式，帮扶困难职工群体。项目实施的绩效目标：维护职工合法权益、服务广大职工、促进职工队伍稳定和社会稳定中的重要作用。经费由财政预算安排。 

　　劳模专项经费：红河州总工会通过定期走访慰问劳模，安排劳模体检和疗休养，掌握劳模生活、身体和工作情况，听取劳模意见和建议，及时为劳模提供有效服务。项目实施的绩效目标：大力弘扬劳模精神，用劳模的先进事迹、崇高思想和优秀品质感召职工群众，激励广大职工不断提高自身素质，充分发挥工人阶级主力军作用，为推动经济又好又快发展积极贡献力量。经费由财政预算安排。 

　　新时期产业工人队伍建设州级配套经费：认真贯彻《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈新时期产业工人队伍建设改革实施方案〉的通知》和红河州《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神。项目实施的绩效目标：使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升，保障产业工人地位的制度更加健全，产业工人合法权益进一步实现，劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚更加浓厚，努力造就一支适应时代要求、有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。 

　　社会工作专业人才队伍建设州级配套经费：贯彻落实《云南省总工会云南省民政厅云南省人力资源和社会保障厅印发< 关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的实施意见>的通知》、《红河州总工会红河州民政局红河州人力资源和社会保障局印发< 红河州工会社会工作专业人才队伍建设工作方案>的通知》精神。项目实施的绩效目标：加强工会基层建设，更好地联系服务职工、维护职工合法权益，满足职工群众多样化的社会服务需求，为工会工作创新发展提供有力的人才支撑。 

　　送温暖（补助下级）经费：通过对长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工；发生重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或服从组织安排赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目、重大工程和处置重大事件中作出突出贡献的职工；在生产一线中涌现出来的先进模范人物给予生活救助。项目实施的绩效目标：做好桥梁作用，落实好党委、政府的民生政策。 

　　停产半停产企业困难职工（补助下级）帮扶经费：红河州总工会的停产半停产企业困难职工帮扶工作得到州委、州人大、州政府、州政协的高度重视。项目实施的绩效目标：按照州委办、州政府办下达《红河州稳增长州级领导挂钩帮扶100户工业企业工作方案》、《关于做好停产半停产企业困难职工帮扶工作的实施方案》，积极开展好职工（农民工）职业介绍、职工培训等工作。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【劳模】 

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。 

　　【送温暖】 

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州总工会2021年机关运行经费安排68.77万元，与上年对比增加5.53万元，增长8.74%。主要原因是在职人员增加3人，人均公用经费增加。 

　　机关运行经费明细情况如下：在职职工公用经费30.48万元、车辆燃修费1.02万元、车辆统保0.65万元、职工教育经费2.92万元、工会经费4.19万元、职工福利费5.24万元、离退休公用经费0.93万元、公务交通补贴23.34万元，共68.77万元占基本支出的12.47％。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　附件3 

　　红河州总工会2021年部门预算表 

　　（附件19张表） 

　　监督索引号53250000371100111