红河州气象灾害防御中心2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州气象灾害防御中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州气象灾害防御中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州气象灾害防御中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州气象灾害防御中心成立于2015年，主要职能是：辖区内的气象灾害防御、气象灾害风险评估、突发公共事件预警信息发布、应急指挥、人工影响天气、气象灾害防御减灾管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位，2021年部门预算编制仅包含本级，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.雷电灾害防御，主要为：雷电监测预警、预报，防雷安全监管、监督检查。防雷安全知识宣传、科普。

　　2.雷击灾害鉴定，主要为：雷电灾情调查与分析评估工作，收集汇总上报雷电灾情，督促、指导遭受雷灾事故的单位和个人采取相应的雷电灾害防护措施。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州气象灾害防御中心为财政全供给的非参公管理事业单位。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　红河州气象灾害防御中心，在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　红河州气象灾害防御中心车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 39.66万元，其中：一般公共预算财政拨款39.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少168.85万元，是基本支出预算减少168.85万元，原因为：1、2020年红河州气象灾害防御中心预算系统取数出错，误将在职人员预留绩效奖励多计入预算171.8万元，本年度已修正；2、2021年在职人员级别晋升，工资有所调增，基本支出增加2.95万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入39.66万元，其中:本年收入39.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39.66万元（本级财力39.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少168.85万元，是基本支出预算减少168.85万元，原因为：1、2020年红河州气象灾害防御中心预算系统取数出错，误将在职人员预留绩效奖励多计入预算171.8万元，本年度已修正；2、2021年在职人员级别晋升，工资有所调增，基本支出增加2.95万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出39.66万元。财政拨款安排支出39.66万元，其中，基本支出39.66万元，以上年对比减少168.85万元。主要原因分析为：1、2020年红河州气象灾害防御中心预算系统取数出错，误将在职人员预留绩效奖励多计入预算171.8万元，本年度已修正；2、2021年在职人员级别晋升，工资有所调增，基本支出增加2.95万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算为3.39万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算为2.04万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的医疗保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算为0.77万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的公务员医疗补助支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算为0.09万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的生育保险支出。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2021年预算为31.08万元，用于发放红河州气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、工伤失业保险，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为2.29万元，主要用于发放红河州气象灾害防御中心在职人员的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.红河州气象灾害防御中心2021年一般公共预算基本支出39.66万元，其中：

　　红河州气象灾害防御中心工资福利支出37.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

　　红河州气象灾害防御中心商品和服务支出2.21万元，主要包括：红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、职工教育经费、工会经费、福利费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州气象灾害防御中心2021年无“三公”经费财政拨款预算。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州气象灾害防御中心2020年无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）基本支出是指红河州气象灾害防御中心在职人员工资、津补贴、办公费、培训费、工会经费、福利费。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指保障红河州气象灾害防御中心机构运转、正常开展工作的基本支出，包括：住房公积金支出。

　　3.基本支出：指为保证我机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:职工工资、住房公积金等人员经费及日常公用经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费为2.21万元，为红河州气象灾害防御中心公用经费，主要用于该中心的办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、职工教育经费、工会经费、福利费。与上年对比，减少0.28万元，主要原因为公用经费压减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　红河州气象灾害防御中心，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。