红河州食品药品稽查支队2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州食品药品稽查支队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州食品药品稽查支队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表                                   

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

红河州食品药品稽查支队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责组织实施全州食品、药品、化妆品、医疗器械的行政执法工作。负责依法受理查处全州食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报案件。负责指导和监督县级稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。承担上级主管部门交办、转办的案件；协调跨地区重大案件的查处等工作。承办上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州食品药品稽查支队设有综合科、药品稽查科、医疗器械稽查科、食品安全稽查科、保健食品化妆品稽查科等5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真开展“四品一械”稽查工作；

　　2.参加食品安全保障；

　　3.按时完成药品抽验任务；

　　4.加强对涉药械单位的监管；

　　5.协同州局保化科做好保健品、化妆品抽检工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入228.21万元，其中：一般公共预算财政拨款228.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年238.11万元对比，减少9.9万元，减幅达4.16%，减少的主要原因是：人员退休工资变动、社会保障调减，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴及工作经费变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入228.21万元，其中:本年收入228.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.21万元（本级财力228.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年238.11万元对比，减少9.9万元，减幅达4.16%，减少的主要原因是：人员退休工资变动、社会保障调减，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴及工作经费变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出228.21万元。财政拨款安排支出228.21万元，其中：基本支出228.21万元，与上年238.11万元对比，减少9.9万元，减幅达4.16%，减少的主要原因是：人员退休工资变动、社会保障调减，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴及工作经费变动。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1. 2013801一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为183.23万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险和残疾人就业保证金、购办公用品、驻村扶贫等相关费用支出，比上年预算数205.83万元减少22.6万元，减幅达10.98%，减少的主要原因是：人员退休工资变动、社会保障调减，以及残疾人就业保证金、驻村扶贫队员生活补贴及工作经费变动。

　　2. 2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为0.17万元，主要用于退休人员公用支出，比上年预算数0.11万元增加0.06万元，增加的主要原因是：社保部门发放的退休人员增加。

　　3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.24万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数20.89万元减少1.65万元，减幅达7.9%，减少的主要原因是：人员工资调整导致缴纳的养老保险费减少。

　　4. 2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为9.70万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费，比上年预算数0万元增加9.70万元，增加的主要原因是：职工基本医疗保险费上年没有纳入预算，本年开始纳入预算。

　　5. 2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为4.52万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费，比上年预算数0万元增加4.52万元，增加的主要原因是：公务员医疗补助费上年没有纳入预算，本年开始纳入预算。

　　6. 2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为0.47万元，主要用于缴纳职工的大病补充医疗保险费，比上年预算数0万元增加0.47万元，增加的主要原因是：大病补充医疗保险费上年没有纳入预算，本年开始纳入预算。

　　7. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.88万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数11.28万元减少0.4万元，减幅达3.55%，减少的主要原因是：退休1人导致缴纳的住房公积金减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州食品药品稽查支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少1万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州食品药品稽查支队2021年因公出国（境）费预算为7万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州食品药品稽查支队2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　较上年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州食品药品稽查支队2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少）1万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减1万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州食品药品稽查支队2021年预算无项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　4.其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　7.上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　10.“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州食品药品稽查支队2021年机关运行经费安排31.43万元，主要用于购买办公用品、拨付工会经费、发放公务用车改革交通补贴等，与上年37.58万元对比，减少6.15万元，减少的主要原因是：退休1人员导致相应公用经费和公务交通补贴支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

红河州食品药品稽查支队2021年部门预算公开表

（附件16张表）

红河州食品药品稽查支队2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。