红河州食品药品检验所2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州食品药品检验所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州食品药品检验所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

红河州食品药品检验所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械（一次性医疗器械）的检验；承担上级食品药品监督管理部门下达的各类抽验任务（计划抽验、监督抽验、评价性抽验、专项抽验、注册检验）及委托检验工作，开展食品药品的快速检验工作；开展与食品药品检验、质量检测等有关的科研工作；指导辖区内生产、经营企业、医疗机构质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术管理人员；综合上报和反馈本辖区食品药品质量信息；承担上级食品药品监督管理部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州食品药品检验所是红河州市场监督管理局下属的公益一类财政全额拨款事业单位，行政级别为正科级，内部设有办公室、食品业务室、药品业务室、保健食品化妆品室、质量保障室、化学室、生测室、中药室、食品检验室等9个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面完成食品、药品、保健食品、化妆品检验任务和年度工作目标任务。采取细化目标任务、分解到科室、责任到人的措施，保证完成上级下达的检验任务。

　　2.继续把食品、药品专项检验作为检验工作的重点，提高检验报告质量。采取抓业务、重实效、深挖市场中的不合格产品，确保专项检验工作取得成效。

　　3.抓好实验室质量体系的规范管理工作。采取抓好仪器检定、设备管理、维护保养等基础性保障工作，落实各类记录的痕迹管理、规范管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入560.44万元，其中：一般公共预算560.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年509.52万元对比，增加50.92万元，增幅达9.99%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及基本医疗保险、公务员医疗补助等以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入560.44万元，其中:本年收入560.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.44万元（本级财力560.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年509.52万元对比，增加50.92万元，增幅达9.99%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及基本医疗保险、公务员医疗补助等以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出560.44万元。财政拨款安排支出560.44万元，其中：基本支出545.44万元，与上年494.52万元对比，增加50.92万元，增幅达10.30%，增加的主要原因是：人员工资、住房公积金调增，以及基本医疗保险、公务员医疗补助等以前年度未纳入预算，今年开始纳入预算；项目支出15万元，与上年15万元对比，无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　1. 2013812一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）本年预算数15万元，为送检药品检验项目经费，主要用于购买药品检验用化学试剂、检验仪器维修维护、实验室辅助人员劳务费等支出，与比上年预算数15万元一致，无增减变动。

　　2. 2013850一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）本年预算数为407.74万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、残疾人保证金及购买办公用品、驻村扶贫等相关支出，比上年预算数412.53万元减少4.79万元，减幅达1.16%，减少的主要原因是：驻村扶贫队员生活补贴和通讯补助及工作经费上年度纳入预算，今年未纳入本单位预算。

　　3. 2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年预算数为0.61万元，主要用于退休人员公用支出，比上年预算数0.73万元减少0.12万元，减幅达16.44%，减少的主要原因是：退休人员死亡2人，相关公用经费预算减少。

　　4. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为47.74万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费，比上年预算数46.95万元减少0.79万元，增幅达1.68%，增加的主要原因是：人员工资增加导致养老保险缴费增加。

　　5. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本年预算数为12万元，主要用于缴纳在本年度退休人员的记实职业年金，比上年预算数3.35万元增加8.65万元，增幅达258.21%，增加的主要原因是：本年预计退休2人，比上年预计退休1人增加1人，而且随着实际缴费年限增加，退休人员的记实职业年金也随之增加。

　　6. 2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为29.33万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费，比上年预算数0万元增加29.33万元，增加的主要原因是：职工基本医疗保险费上年没有纳入预算，本年开始纳入预算。

　　7. 2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为13.82万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费，比上年预算数0万元增加13.82万元，增加的主要原因是：公务员医疗补助费上年没有纳入预算，本年开始纳入预算。

　　8. 2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为1.31万元，主要用于缴纳职工的大病补充医疗保险费，比上年预算数0万元增加13.82万元，增加的主要原因是：大病补充医疗保险费上年没有纳入预算，本年开始纳入预算。

　　9. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为32.89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，比上年预算数30.96万元增加1.93万元，增幅达6.23%，增加的主要原因是：在职人员工资调增导致缴纳的住房公积金增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州食品药品检验所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年减少1万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州食品药品检验所2021年因公出国（境）费预算为7万元，较上年7万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州食品药品检验所2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年8万元减少0.5万元，下降6.25%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

　　公务接待费预算减少的主要原因是：根据近年来公务接待事项减少的情况和政府要求，对公务接待费预算总额进行了压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州食品药品检验所2021年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年10万元减少0.5万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.5万元，较上年10万元减少0.5万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因是：根据近年来公务用车出行量少的情况和政府要求，对公务用车购置及运行维护费预算总额进行了压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州食品药品检验所2021年预算项目只有送检药品检验经费一个项目，其绩效目标是：完成送检药品检验120批次，为相关单位或企业维护药品质量提供参考，为维护辖区内人民群众用药安全提供技术支持。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算财政拨款收入，是指当年财政安排拨给的资金收入。

　　4.其他收入，是指除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入，包括银行存款利息收入等。

　　5.基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。

　　6.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定工作任务而发生各项开支。

　　7.上年结转，是指当年支出预算未完成，按相关规定结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指为在职人员缴纳的单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项），是指为在职人员和提前退休人员缴纳的住房公积金。

　　10.“三公”经费，是指用财政拨款安排支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

红河州食品药品检验所2021年部门预算公开表

　　（附件16张表）

　红河州食品药品检验所2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。