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　　红河州公安局2021年部门预算公开目录 

　　第一部分 红河州公安局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州公安局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　红河州公安局2021年部门预算编制说明 

　　根据《红河州财政局关于编制州级2021年部门预算基本支出和2021年-2023年中期财政规划项目储备工作的通知》文件精神要求，我局结合实际按照部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中的要求，对2021年部门预算进行了认真编制，现对编报情况说明如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。 

　　（二）机构设置情况 

　　机构设置情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，红河州公安局在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，带领全州公安机关牢牢把握“保增长、保民生、保稳定”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。 

　　1.严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动； 

　　2.深入推进扫黑除恶专项斗争； 

　　3持续推进红河州第四轮禁毒人民战争； 

　　4.继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率； 

　　5.强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件； 

　　6.强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力； 

　　7.加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，推进公安机关纪律作风教育整顿活动，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力； 

　　8.强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平； 

　　9.以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作； 

　　10.加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力； 

　　11.加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力； 

　　12.确保公安机关运行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　红河州公安局编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　部门在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。 

　　离退休人员 151人，其中： 离休 2人，退休149人。 

　　车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入23,482.03万元，其中：一般公共预算23,482.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加6,453.22万元，增加主要原因是：一是辅警人员增加，二是政策性调资增加，三是行政事业单位医疗纳入2021年部门预算，四是项目支出预算增加，五是红河州病残吸毒人员救治中心救治人员生活费纳入2021年部门预算，六是红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入23,482.03万元，其中:本年收入23,482.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,482.03万元（本级财力23,482.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加6,453.22万元，增加主要原因是：一是辅警人员增加，二是政策性调资增加，三是行政事业单位医疗纳入2021年部门预算，四是项目支出预算增加，五是红河州病残吸毒人员救治中心救治人员生活费纳入2021年部门预算，六是原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年红河州公安局预算总支出23,482.03万元。财政拨款安排支出23,482.03万元，其中：基本支出15,126.59万元，与上年对比增加1,890.66万元，主要原因是：一是辅警人员增加，二是政策性调资增加，三是行政事业单位医疗纳入2021年部门预算，四是红河州病残吸毒人员救治中心救治人员生活费纳入2021年部门预算，五是原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算；项目支出8,355.44万元，与上年对比增加4,562.56万元，主要原因是：一是州级确定刚性项目人员增加，增加项目资金562.56万元（项目因涉密，具体项目略）；二是重点领域项目增加4,000万元(项目因涉密，具体项目名称略)。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.公共安全支出-公安支出19,860.31万元，主要反映公安事务及管理的支出。 

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出1,214.17万元，主要反映用于行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分等方面的支出。 

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出883.25万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。 

　　4.住房保障支出-住房改革支出658.86万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　5.转移性支出-一般性转移支付865.44万元，主要反映公共安全共同财政事权转移性支付。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.机关工资福利支出12,931.65万元（基本支出12,931.65万元，项目支出0万元），主要用于在职人员和辅警人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出。 

　　（1）工资奖金津补贴8,319.63万元（其中：基本支出8,319.63万元）。 

　　基本工资2,238.33万元（其中：基本支出2,238.33万元）。 

　　津贴补贴4,602.67万元（其中：基本支出4,602.67万元）。 

　　奖金1,478.63万元（其中：基本支出1,478.63万元）。 

　　（2）社会保障缴费2,136.22万元（其中：基本支出2,136.22万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费1,124.32万元（其中：基本支出1,124.32万元）。 

　　职业年金缴费45.4万元（其中：基本支出45.4万元）。 

　　职工基本医疗保险缴费587.48万元（其中：基本支出587.47万元）。 

　　公务员医疗补助缴费274.55万元其中：基本支出274.55万元）。 

　　其他社会保障缴费104.47万元（其中：基本支出104.47万元）。 

　　（3）住房公积金658.86万元（其中：基本支出658.86万元）。 

　　（4）其他工资福利支出1,816.94万元（其中：基本支出1,816.94万元）。 

　　2.机关商品和服务支出5,629.29万元（基本支出2,007.29万元，项目支出3,622万元），其中：基本支出2,007.29万元，主要用于机关运转支出, 包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等；项目支出3,622万元，主要用于保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。 

　　（1）办公经费3,403.29万元（其中：基本支出1,467.29万元,项目支出1,936万元）。 

　　办公费987.6万元（其中：基本支出280.6万元，项目支出707万元）。 

　　印刷费116万元（其中：基本支出23万元，项目支出93万元）。 

　　手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。 

　　水费23.59万元（其中：基本支出23.59万元）。 

　　电费161.14万元（其中：基本支出161.14万元）。 

　　邮电费23.73万元（其中：基本支出23.73万元）。 

　　物业管理费32.05万元（其中：基本支出32.05万元）。 

　　差旅费576.8万元（其中：基本支出119.8万元，项目支出457万元）。 

　　租赁费690.3万元（其中：基本支出11.3万元，项目支出679万元）。 

　　工会经费106.07万元（其中：基本支出106.07万元）。 

　　福利费132.6万元（其中：基本支出132.6万元）。 

　　其他交通费用553.16万元（其中：基本支出553.16万元）。 

　　税金及附加费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。 

　　（2）会议费26.1万元（其中：基本支出26.1万元）。 

　　（3）培训费149.07万元（其中：基本支出76.49万元，项目支出72.58万元）。 

　　（4）专用材料费506.92万元（其中：基本支出14万元，项目支出492.92万元）。 

　　（5）委托业务费1,132.1万元（其中：基本支出103.1万元，项目支出1,029万元）。 

　　咨询费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。 

　　劳务费90万元（其中：基本支出81万元，项目支出9万元）。 

　　委托业务费1,041.5万元（其中：基本支出21.5万元，项目支出1,020万元）。 

　　（6）公务接待费19万元（其中：基本支出19万元）。 

　　（7）因公出国（境）费用24万元（其中：基本支出24万元）。 

　　（8）公务用车运行维护费225.88万元（其中：基本支出225.88万元）。 

　　（9）维修（护）费122.71万元（其中：基本支出31.21万元，项目支出91.5万元）。 

　　（10）其他商品和服务支出20.22万元（其中：基本支出20.22万元）。 

　　3.机关资本性支出（一）3,673万元（基本支出0万元，项目支出3,673万元），其中：项目支出3,673万元，主要用于保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。 

　　设备购置3,673万元（其中：基本支出0万元，项目支出3,673万元）。其中：专用设备1,600万元（其中：项目支出1,600万元），信息网络及软件购置更新2,073万元（其中：项目支出2,073万元）。 

　　4.对个人和家庭补助支出187.65万元（基本支出187.65万元，项目支出0万元），主要用于州看守所在押人员生活补助费、离休人员离休费及生活补助支出、遗属补助、驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴等支出。 

　　（1）社会福利和救助153.12万元（其中：基本支出153.12万元），其中：生活补助153.12万元（其中：基本支出153.12万元）。 

　　（2）离退休费31.44万元（其中：基本支出31.44万元），其中：离休费31.44万元（其中：基本支出31.44万元）。 

　　（3）其他个人和家庭补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元）。 

　　5.转移性支出1,060.44万元（基本支出0万元，项目支出1,060.44万元），主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的转移支付（项目因涉密，具体项目略）。 

　　上下级政府间转移支付1,060.44万元（其中：项目支出1,060.44万元），其中：其他支出1,060.44万元（其中：项目支出1,060.44万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目3个，项目金额1,060.44万元。主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的转移支付（项目因涉密，具体项目略）。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额5,326.27万元，其中：政府采购货物预算3,257.03万元、政府采购服务预算2,069.24万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计327万元，较上年增加19万元，增长6.17%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州公安局2021年因公出国（境）费预算为29万元，较上年减少6万元，下降17.14%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。 

　　因公出国（境）费减少的主要原因是：红河州公安局加强内控制度建设及执行力度，结合2020年因公出国（境）费实际执行情况及2021年红河州公安局工作计划，编制2021年因公出国（境）费预算，比上年减少11万元；扣减原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算增加5万元，共计减少6万元。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州公安局2021年公务接待费预算为22万元，较上年减少3万元，下降12%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。 

　　公务接待费减少的主要原因是：红河州公安局加强内控制度建设及执行力度，结合2020年公务接待费实际执行情况及2021年红河州公安局工作计划，编制2021年公务接待费预算，比上年减少13万元；扣减原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算增加10万元，共计减少3万。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州公安局2021年公务用车购置及运行维护费为276万元，较上年增加28万元，增长11.29%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加10万元，增长25%；公务用车运行维护费226万元，较上年增加18万元，增长8.65%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置，属涉密事项)。 

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：一是红河州公安局森林警察支队（原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算）2021年计划更新购置2辆执法执勤用车，预计价值50万元，比上年州看守计划更新购置一辆执法执勤用车40万元增加10万元。二是原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算，公务用车运行维护费增加30万元；扣减根据财政局下达的车辆定额标准，结合2020年公务用车运行维护费实际执行情况及2021年红河州公安局工作计划，编制公务用车运行维护费，用于重大安保工作、应急处突合成演练工作、扫黑除恶专项工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少12万元，共计增加公务用车运行维护费18万元。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年为保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出8,355.44万元（商品和服务支出3,622万元，资本性支出3,673万元，其他支出1,060.44万元），主要用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、强边固防、装备建设等专项业务工作方面的支出。红河州公安局2021年项目支出共有18项（项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-成本指标（时效指标）-2020年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧95%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据红河州公安局项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标-服务对象满意度指标（全州人民群众、州委州政府对红河州社会治安稳定和谐的满意度），指标值为≧85%和≧95%，标值设定依据及数据来源是根据历年省政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。 

　　2021年红河州公安局预算重点领域财政项目支出共有3项,项目资金4,100万元, （项目因涉密，具体项目情况略）。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　5.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

　　6.基本支出：用于保障红河州公安局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出； 

　　7.项目支出：用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出。 

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州公安局2021年机关运行经费安排2,007.29万元，上年机关运行经费安排1,988.88万元，与上年对比增加18.41万元，增加主要原因是原红河州森林公安局体制改革纳入红河州公安局部门预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红红河州公安局 

　　2021年2月2日 

　　监督索引号53250000131300111