红河州第二人民医院2021年度部门预算 　　

　　目录 

　　第一部分 红河州第二人民医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州第二人民医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州第二人民医院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州第二人民医院是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　医院分综合科、精神科两地管理。设有25个一级临床科室，4个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。 

　　（三）重点工作概述 

　　1. 全年医院发展的主要预期目标是：医院医疗服务型收入占比达49%以上，病床使用率110%，药品占比控制在21 %以内，百元医疗收入(不含药品)中卫生耗材(含试剂、耗材)降低到14元以下。加快学科建设和人才培养，提升服务水平，圆满完成上级下达的指令性任务，职工收入稳步增长。 

　　2. 全力以赴，做好等级医院复审工作。 

　　3. 持续推进公立医院改革，促进医院可持续发展。 

　　4.加强基础设施建设，改善医院住院环境。 

　　5. 加强人才梯队建设，增强医院发展后劲。 

　　6. 加快医院信息化建设，推进“智慧医疗”惠于民。 

　　7. 加强学科建设，提升医院核心竞争力。 

　　8. 强化党建引领作用，实现党建业务双发展。 

　　9.聚焦廉政建设，助力医院发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制320人，其中：行政编制0人，事业编制320人。在职实有292人，其中：财政全供养0人，财政部分供养292人，非财政供养0人。 

　　离退休人员137人，其中：离休2人，退休135人。 

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入3001.81万元，其中：一般公共预算财政拨款2970.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转30.93万元。 

　　与上年对比增加716.93.万元，主要原因是2021年年初预算数中包含了事业单位医疗费222.08万元，项目支出经费494万元，2020年一般公共预算财政拨款没有包含此经费所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 3001.81万元，其中:本年收入2970.88万元，上年结转30.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2970.88万元（本级财力2970.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年对比增加716.93.万元，主要原因是2021年年初预算数中包含了事业单位医疗费222.08万元，项目支出经费494万元，2020年一般公共预算财政拨款没有包含此经费所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 2970.88万元。财政拨款安排支出 2970.88万元，其中：基本支出2476.88万元，与上年对比增加222.93万元，主要原因是2021年年初预算数中包含了事业单位医疗费222.08万元，2020年财政年初预算没有包含此经费所致；项目支出494.00万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出540.43万元，卫生健康支出2430.45万元。与上年相比增减变动情况：社会保障和就业支出较上年减少2.56万元，主要原因是遗属补助经费从事业单位离退休费调整到卫生健康支出。卫生健康支出较上年增加719.49万元。主要原因是2021年卫生健康支出中新增了行政事业单位医疗经费222.08万元，遗属补助经费3.98万元，项目支出494万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本工资1,126.98万元（其中：基本支出1126.98万元，项目支出0万元）。 

　　津贴补贴163.03万元（其中：基本支出163.03万元，项目支出0万元）。 

　　绩效工资413.57万元（其中：基本支出413.57万元，项目支出0万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费500万元（其中：基本支出500万元，项目支出0万元）。 

　　其他社会保障缴费6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0万元）。 

　　职工基本医疗保险缴费128.66（其中：基本支出128.66万元，项目支出0万元）。 

　　公务员医疗补助缴费83.74（其中：基本支出83.74万元，项目支出0万元）。 

　　其他社会保障缴费9.68万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出0万元）。 

　　退休费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。 

　　其他商品和服务支出7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）。 

　　办公费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。 

　　离休费31.33万元（其中：基本支出31.33万元，项目支出0万元）。 

　　生活补助3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（-）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州第二人民医院2021年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州第二人民医院2021年公务接待费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州第二人民医院2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年增加（减少）0万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。   

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

　　4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。   

　　5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。