红河州传染病医院2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州传染病医院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州传染病医院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 名词解释

　　附件3

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制113人，实际在编在职职工90人，临聘人员71人，退休人员33人，内设15个科室。财政差额拨款在职职工工资比例90%，退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。

　　（三）重点工作概述

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗, 科研教学 人才培养 健康教育、对口支援等工作; 承担急危重症 疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其它不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所、卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作；2020年红河州病残吸毒人员救治救助中心成立并顺利运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有90人，其中：财政全供养0人，财政部分供养90人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中：离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3038.34万元，其中：一般公共预算3038.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2020年我单位财政拨款收入703.29万元，增加了2335.05元，主要原因分析：2021年我院新增两个项目包括红河州传染病医院建设项目和红河州病残吸毒救治救助中心建设及运转项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3038.34万元，其中:本年收入3038.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3038.34万元（本级财力3038.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2020年我单位财政拨款收入703.29万元，增加了2335.05元，主要原因分析：2021年我院新增两个项目包括红河州传染病医院建设项目和红河州病残吸毒救治救助中心建设及运转项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3038.34万元。财政拨款安排支出 3038.34万元，其中：基本支出985.34万元，与上年对比2020年基本支出703.29万元增加了282.05万元，主要原因分析增加了红河州病残吸毒救治救助中心运转人员经费216万元；项目支出2053万元，与上年对比，上年我院没有项目支出，主要原因分析随着红河州传染病医院的建设发展，项目支出在逐渐增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费，包括基本工资，津补贴，医疗保险，养老保险，退休人员公用经费等，项目经费主要用于大型修缮，专用设备，办公设备购置等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无此预算

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州传染病医院2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加/减少0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年红河州传染病医院因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2021年红河州传染病医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2021年红河州传染病医院公务接待费预算数0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出；

　　基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 红河州传染病医院2021年部门预算表

　　（附件16张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出；

　　（二）基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

　　（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。