监督索引号53250000231400000

红河州民政局2021年预算公开目录

第一部分 红河州民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 红河州民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订全州民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任，指导和监督县市社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理工作。负责州级新登记成立无业务主管单位的社会组织和州级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

（6）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的报批和管理。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

（10）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河州民政局设有：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、区划地名科、社会组织管理局、慈善事业促进和社会工作科、规划财务科、人事科。

（三）重点工作概述

（1）进一步建立健全社会救助兜底保障体系。不断健全社会救助机制，为无法依靠产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困人口提供兜底保障，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。持续抓好中央巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈涉及民政部门问题的整改落实。持续开展农村低保专项治理，既注重整治“人情保”“错保”等问题，又严格坚持应保尽保，防止出现“漏保”问题。

（2）进一步建立健全社会养老服务体系。落实好年度惠民实事任务。全面放开养老服务市场，提升服务质量配套政策措施，建立健全养老服务准入、监管、退出机制，保障养老服务业健康有序发展。

（3）进一步建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系。落实好孤儿等特困儿童生活保障。规范收养登记管理。加强基层儿童关爱保护体系建设，推动“合力监护、相伴成长”专项行动常态化、机制化。加大投入，加强儿童之家建设。

（4）进一步建立健全殡葬管理服务体系。推广节地生态安葬，倡导文明祭祀新风。加大殡仪馆建设力度。巩固和深化殡葬领域专项治理行动成果，加大对住宅式墓地、大墓、豪华墓、活人墓等殡葬领域突出问题的清理整治力度。

（5）进一步加强社会组织服务能力建设。坚持社会组织党建工作与登记、年检、评估“三同步”，推进社会组织“两个有效覆盖”。培育发展民办社工机构和志愿服务组织，引导动员社会组织、专业社工、志愿者参与脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（6）进一步推进基层治理能力建设。深入推进农村社区建设试点工作。加强城乡社区服务设施和村民小组活动场所等基础设施建设。开展好民族团结进步创建“进社区”工作。持续推进民政系统扫黑除恶专项斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制29人，事业编制5人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：退休 39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14830.95万元。财政拨款安排支出14830.95万元，其中：基本支出893.74万元，与上年对比增加22.22万元，主要原因为人员增加及工资自然增长等原因；项目支出13937.21万元，与上年对比增加1321.36万元，主要原因脱贫攻坚工作，政府加大民生投入，民政部门负责兜底保障工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出

2080201社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行693.71万元，主要用于单位在职人员工资福利及办公费支出；

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出0.37万元，主要用于我单位负担的遗属补助。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休3.26万元，主要用于离退休人员工资和福利支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.06万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出78.22万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.60万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出33.93万元，用于公务员基本医疗保险单位部分缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出3.74万元，用于事业认为基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出25.03万元，用于医疗保险公务员补助单位部分缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.57万元，大病保险等其他医疗保险缴费

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金42.25万元，主要用于单位住房公积金缴费支出；

2. 项目支出

2080206社会保障和就业支出－民政管理事务－社会组织管理47万元，主要用于红河州民政局社会组织评估经费17万元，社会组织党建经费8万元，社会组织年度审计补助资金22万元；

2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理38万元，主要用于社区工作人员教育培训补助经费30万元，社区服务补助经费8万元；

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出60万元，主要用于城乡低保管理经费；

2300248转移性支出－一般性转移支付－社会保障和就业共同财政事权转移支付支出13792.21万元，主要用于城乡最低生活保障配套经费6860万元，特困儿童及孤儿基本保障经费67.52万元，原大队离职半脱产干部生活补贴补助资金77万元，残疾人两补补助资金783.27万元，村干部基本待遇补助资金759.4万元，边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费496万元，高龄老人长寿保健补助经费2507.30万元，社区干部生活补贴补助资金120万元，村小组干部待遇补助资金2104.92万元，社会工作师补助资金16.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101   基本工资 180.70 万元

30102   津贴补贴 250.77 万元

30103   奖金 117.95 万元

30107   绩效工资 12.54 万元

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 78.22 万元

30109   职业年金缴费 10.60 万元

30110   职工基本医疗保险缴费 37.67 万元

30111   公务员医疗补助缴费 25.03 万元

30112   其他社会保障缴费 11.44 万元

30113   住房公积金 42.25 万元

30201   办公费 37.32 万元

30202   印刷费 1.00 万元

30207   邮电费 0.10 万元

30211   差旅费 4.00 万元

30212   因公出国（境）费用 5.00 万元

30216   培训费 5.70 万元

30217   公务接待费 2.00 万元

30227   委托业务费 4.89 万元

30228   工会经费 6.74 万元

30229   福利费 8.43 万元

30231   公务用车运行维护费 4.35 万元

30239   其他交通费用 37.68 万元

30299   其他商品和服务支出 2.18 万元

30305   生活补助 7.18 万元

399  其他支出13937.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出13937.21万元）主要用于城乡最低生活保障配套、残疾人两补补助、村干部基本待遇补助、边境县村（居民）小组党组织补助、高龄老人长寿保健补助、社区干部生活补助、村小组干部待遇补助、社会工作师补助等项目支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

城乡最低生活保障配套经费，金额6860万元，主要用于保障城乡居民最低生活配套经费；高龄老人长寿保健补助经费，金额2507.30万元，主要用于全州高龄老人长寿保健补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080208基层政权建设和社区治理，金额30万元，用于社区工作人员教育培训补助经费，金额30万元；230248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，特困儿童及孤儿基本保障经费67.52万元，原大队离职半脱产干部生活补贴补助资金77万元，残疾人两补补助资金783.27万元，村干部基本待遇补助资金759.4万元，边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费496万元，社区干部生活补贴补助资金120万元，村小组干部待遇补助资金2104.92万元，社会工作师补助资金16.80万元。

（三）经济社会事业发展事项

主要用于2080206社会组织管理，红河州民政局社会组织评估经费17万元，用于州级管理社会组织的评估；社会组织党建经费8万元，用于州级管理社会组织党的建设经费；社会组织年度审计补助资金22万元，用于州级管理社会组织聘请会计师事务所审核的经费；2080208基层政权建设和社区治理，社区服务补助经费8万元，用于红河州社区管理领导小组办公室日常办公，指导县市工作所需经费；2080299其他民政管理事务支出，城乡低保管理经费60万元，用于对全州城乡低保工作，进行指导、检查、评估、培训等工作所需经费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额86.66万元，其中：政府采购货物预算31.06万元，政府采购服务预算55.60万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民政部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.16万元，较上年减少0.84万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民政部门2021年因公出国（境）费预算为7.16万元，较上年减少0.84万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

比上年削减0.84万元。因全球疫情影响，无特殊情况尽量减少安排因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

民政部门2021年公务接待费预算为3万元，比上年减少7万元，下降70%。因本年度继续开展乡村振兴及脱贫攻坚工作，预计接待批次32批次，接待人员256人次。我部门将严格执行公务接待相关制度，加强管理，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费