红河州民族研究所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性，为民族文化大州建设做贡献。

　　（二）机构设置情况

　　红河州民族研究所是全额拨款公益一类事业单位,下设有办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室6个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强思想政治建设，提高政治站位。

　　2、认真贯彻落实党风廉政建设责任制目标任务

　　3、打好脱贫攻坚战，完成决胜脱贫攻坚任务

　　4、做好少数民族传统文化抢救保护工作

　　5、深入基层开展社科课题研究，为解决现实问题提供参考依据

　　6、积极参与学术交往交流，不断提高科研业务水平

　　7、认真贯彻落实云南省民族语言文字工作条例，做好三种文字标牌翻译工作。

　　8、为创建民族团结示范州做好积极服务

　　9、加强干部职工队伍自身建设

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 374.52万元，其中：一般公共预算374.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年年初预算安排374.52万元，2020年年初预算安排349.09万元，比上年增加25.43万元，增加7.28%，增加原因：2021年行政事业单位医疗由单位自行缴纳，单位人员经费减少。

　　按功能分类:2021年一般公共服务支出282.89万元，2020年一般公共服务支出289.85万元，比上年减少6.96万元，减少2.40%；

　　2021年社会保障和就业支出37.28万元，2020年社会保障和就业支出37.84万元，比上年减少0.56万元，减少1.48%；

　　2021年卫生健康支出31.53万元，2020年卫生健康支出0万元，比上年增加31.53万元，增加100.00%；

　　2021年住房保障支出22.82万元，2020年住房保障支出21.40万元比上年增加1.42万元，增加6.64%；

　　按经济分类：2021年工资福利支出263.96万元，2020年工资福利支出319.30万元，比上年减少55.34万元，减少17.33%。减少原因是：单位人员经费减少。

　　2021年商品和服务支出18.92万元，2020年商品和服务支出24.39万元，比上年减少5.47万元，减少22.43%，减少的原因主要是：1、单位水电费物业管理费统一划到机关事务管理局。2、扶贫队员工作经费划到扶贫办管理。

　　2021年对个人和家庭补助支出0万元，2020年对个人和家庭补助支出5.4万元，比上年减少5.4万元，减少100.00%,主要原因是扶贫队员的生活补助及通信补助由扶贫办发放。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 374.52万元，其中:本年收入374.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.52万元（本级财力374.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：

　　2020年部门财政拨款收入 349.09万元，其中:本年收入349.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.09万元（本级财力349.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2021年公共财政预算拨款收入374.52万元，2020年公共财政预算拨款收入349.09万元，增加25.43万元，增加7.28%，增加原因是：2021年行政事业单位医疗由单位自行缴纳，单位人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出374.52万元。财政拨款安排支出 374.52万元，其中：基本支出374.52万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出349.09万元。财政拨款安排支出349.09万元，其中：基本支出349.09万元，项目支出0万元。主要原因是：2021年行政事业单位医疗由单位自行缴纳，单位人员经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012350 事业运行2021年一般公共预算财政拨款支出282.89万元，2020年一般公共预算财政拨款支出289.85万元，比上年减少6.96万元，减少2.40%，减少原因是：一是人员经费减少。二是扶贫队员的工作经费及生活补助统一由扶贫办发放。

　　2080502 事业单位离退休2021年一般公共预算财政拨款支出0.50万元，2020年一般公共预算财政拨款支出0.51万元，比上年减少0.01万元，减少1.96%，减少原因是事业单位退休费减少。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年一般公共预算财政拨款支出33.08万元，2020年一般公共预算财政拨款支出32.50万元，比上年增加0.58万元，增加1.78%，增加原因是：养老保险缴费标准基数提高。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年一般公共预算财政拨款支出3.7万元，2020年一般公共预算财政拨款支出4.83万元，比上年减少1.13万元，减少23.40%，减少原因是：退休人员职业年金缴费减少。

　　2101102事业单位医疗支出2021年一般公共预算财政拨款支出20.35万元，2020年一般公共预算财政拨款支出0万元，比上年增加20.35万元，增加100.00%，增加原因是：事业单位医疗由财政拨款单位自行缴纳。

　　2101103公务员医疗补助支出2021年一般公共预算财政拨款支出10.21万元，2020年一般公共预算财政拨款支出0万元，比上年增加10.21万元，增加100.00%，增加原因是：公务员医疗补助由财政拨款单位自行缴纳。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2021年一般公共预算财政拨款支出0.97万元，2020年一般公共预算财政拨款支出0万元，比上年增加0.97万元，增加100.00%，增加原因是：其他行政事业单位医疗支出由财政拨款单位自行缴纳。

　　2210201 住房公积金 2021年一般公共预算财政拨款支出22.82万元， 2020年一般公共预算财政拨款支出21.40万元，比上年增加1.42万元，增加6.63%，增加原因是：住房公积金缴费基数提高。

　　2021年一般公共服务支出282.89万元，2020年一般公共服务支出289.85万元，比上年增加6.96万元，增加2.40%；主要用于机关事业单位基本支出。

　　2021年社会保障和就业支出37.28万元，2020年社会保障和就业支出37.84万元，比上年减少0.56万元，减少1.48%;主要用机关事业单位养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2021年卫生健康支出31.53万元，2020年卫生健康支出0万元，比上年增加31.53万元，增加100%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　2020年住房保障支出22.82万元，2020年住房保障支出21.40万元，比上年增加1.42万元，增加6.64%;主要用于机关事业单位住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州民族研究所2021年财政拨款支出总计374.52万元，按照经济分类科目分类：

　　2021年工资福利支出263.96万元，2020年工资福利支出319.30万元，比上年减少55.34万元，减少17.33%，减少因是人员经费减少。

　　2021年商品和服务支出18.92万元，2020年商品和服务支出24.39万元，比上年减少5.47万元，减少22.43%，减少的原因主要是：1、单位水电费物业管理费统一划到机关事务管理局。2、扶贫工作经费划到扶贫办管理。

　　2021年对个人和家庭补助支出0万元，2020年对个人和家庭补助支出5.4万元，比上年减少5.4万元，减少100.00%,主要原因是扶贫队员的生活补助及通信补助由扶贫办发放。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　“无”。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　“无”。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.40万元，较上年减少0.60万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州民族研究所2021年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是2021年因公出国（境）费预算为3万元与2020年预算数相等无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州民族研究所2021年公务接待费预算为9万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待75人次。因项目数量增加原因，接待费保持不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族研究所2021年公务用车购置及运行维护费为6.40万元，较上年减少0.60万元，下降8.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费6.40万元，较上年减少0.60万元，下降8.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）抓党建促业务，抓好党支部的规范化建设和创优工作。

　　（二）全面落实党风廉政建设责任制，建立完善风险防控机制。

　　（三）召开编译工作《哈尼族口传文化译注全集》编译工作座谈会，总结编译工作取得的成绩和经验，讨论制定“十四五”期间编译工作规划。

　　（四）继续推进抢救彝族古籍为主的世居少数民族古籍抢救工作。

　　（五）编写出版《红河州彝族志》，启动《红河州哈尼族志》编写工作。

　　（六）做好红河州民族宗教委第十四个五年规划的编制工作，完成红河州铸牢中华民族共同体意识建设规划；红河州实施我国民族团结进步示范区建设规划；红河州现代化边境小康村建设规划的编制。

　　（七）编写出版《红河民族研究文集》《哈尼古歌读本》。

　　（八）继续做好三种文字标牌翻译工作。

　　（九）做好挂联村的扶贫成果巩固与实施乡村振兴工作。

　　（十）积极开展现实问题调研，撰写调研报告和民族文化研究论文３至５篇。

　　（十一）加强干部队伍自身建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位、参照公务员法管理、事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州民族研究所2021年机关运行经费安排18.92万元，2020年商品和服务支出24.39万元，比上年减少5.47万元，减少22.43%，减少的原因主要是：1、单位水电费物业管理费统一划到机关事务管理局。2、扶贫队员工作经费划到扶贫办管理。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。