监督索引号53250000276200000 

　　红河州残联2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州残联2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州残联2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　红河州残联2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号）执行。其主要职责是： 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6.协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。 

　　7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。 

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。 

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。 

　　10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。 

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　12.承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。 

　　13.开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　14.承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州残联为参照公务员法管理的正处级事业单位，设办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科、宣传文体信息科5个职能科室，独立核算单位1个，事业编制14名，实有14人，当年减少1人，属退休1人。下设红河州残疾人服务中心为相当于正科级的全额拨款事业单位，人员编制7名，实有7人。退休人员7人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年全州的残疾人工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于残疾人工作的重要论述，全面贯彻落实中央和省州党代会精神，按照“发扬人道主义精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”的要求，坚持把残疾人对美好生活的向往作为奋斗目标，主动融入国家乡村振兴战略，巩固农村残疾人脱贫攻坚成果，努力开创新时代残疾人事业发展新局面。 

　　1.以党的十九届五中全会精神为引领，加快推进新时代残疾人事业。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真分析研究全州残疾人事业发展面临的机遇和挑战，切实抓好各项残疾人特惠政策措施的贯彻落实，抓住机遇，坚定信心、振奋精神、锐意进取、扎实工作，为开创新时代残疾人事业新局面作出积极贡献。 

　　2.深入贯彻残疾人工作新部署、新要求，着力抓好关系全局的大事。深入学习贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》。按照《红河州残联改革方案》要求，认真落实《方案》提出的目标任务，依法依章程开展工作，在主动推进自身改革创新、增强残联组织活力上下功夫，解决好残疾人群众最关心、最直接、最现实的利益问题和困难问题。加大《云南省残疾人保障条例》落实力度，努力健全保障残疾人合法权益的体制机制。依法维护残疾人权益，积极推进法治残联建设。 

　　3.认真做好“十四五”规划论证、编制工作 。认真总结全州残疾人事业“十三五”期间取得的成绩、经验及存在问题，坚持以需求为导向，以问题为导向，以融合发展为目标，认真做好残疾人事业“十四五”发展纲要的编制工作，明确发展目标、重点任务、保障措施，确保残疾人事业的主要内容纳入“十四五”经济社会发展总体规划和公共服务“十四五”规划，开启“十四五”全州残疾人事业发展的新局面。 

　　4.加快基础设施建设，提高服务能力。积极争取中央投资政策，加快州残疾人康复中心二期工程建设论证和县级残疾人托养中心建设，多渠道争取项目资金，加快推进村委会（社区）康复设施建设，提高基层公共服务残疾人的能力和水平。完善县市残疾人服务设施功能，加强管理，努力扩大服务覆盖面，提高服务质量，让更多的残疾人受益。 

　　5.强化基层工作，夯实工作基础。高度重视乡村残疾人信息化建设，通过努力，建立州县乡村一体化、互联互通的残疾人信息网络。加强对乡村残联干部、联络员的培养培训、管理使用工作，增强基层残联干部的事业心、责任感，提高为残疾人服务的能力和水平。加强残疾人基本服务状况和需求数据库的更新和动态管理，进一步做好残疾人生产生活状况监测工作，适时了解残疾人生存发展状况，为各级党委、政府制定发展残疾人事业的政策措施提供翔实依据。 

　　6.加大残疾人事业宣传力度。通过各种媒体，大力宣传全州残疾人事业发展取得的成就，宣传广大残疾人自强不息的精神和事迹，宣传为残疾人事业发展作出奉献的人和事。举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。 

　　7.加强党风廉政建设，培养高素质的残联干部队伍。认真落实党风廉政建设主体责任，加强全州残联系统的党风廉政建设，教育全州残联干部懂规矩、守纪律，认真执行廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线，树立残联干部清正廉洁的良好形象。加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。 

　　8.切实加强残疾人社会保障和服务体系建设。将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，认真做好农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合工作，努力提高残疾人的参保、参合率，使社会保障成为残疾人基本生活稳定可靠的安全网。建立健全以生活照料、医疗卫生、康复、社会保障、教育、就业、文化体育、无障碍环境建设、维权等为主要内容的残疾人服务体系。 

　　9.不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力。进一步加强专门协会工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入885.25万元，其中：一般公共预算885.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与2020年部门财务总收入835.65万元对比增加49.6万元，增长5.94%，主要原因是财政增加州级残疾人事业发展补助各项目经费26.3万元，基本支出工资福利支出、商品和服务支出等增加23.3万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 885.25万元，其中:本年收入885.25万元，上年结转收入138.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.25万元（本级财力885.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与2020年部门财务总收入835.65万元对比增加49.6万元，增长5.94%，主要原因是财政增加州级残疾人事业发展补助各项目经费26.3万元，基本支出工资福利支出、商品和服务支出等增加23.3万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 885.25万元。财政拨款安排支出885.25万元，其中：基本支出463.81万元，与上年440.51万元对比增加23.3万元，增长5.29%，主要原因是调整人员基本工资及退休一名职工增减差变动减少了工资福利支出、社会保障缴费，而在原基础上增加了职业年金缴费及单位卫生健康支出医保支出；项目支出421.44万元，与上年395.14万元对比增加26.3万元，增加6.66%，主要原是财政增加州级残疾人事业发展补助各项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.20805社会保障和就业支出类—行政事业单位离退休支出49.33万元，主要用于机关事业单位退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出； 

　　2.20811社会保障和就业支出类—残疾人事业支出697.34万元，其中：（1）2081101行政运行支出357.34万元，主要用于工资及福利支出385.25万元，用于商品和服务支出53.25万元，用于对个人和家庭的补助0.8万元；（2）2081104残疾人康复支出140万元，主要用于残疾人康复文体宣传各项目经费；（3）2081105残疾人就业和扶贫支出170万元，主要用残疾人就业和扶贫各项目经费；（4）2081199其他残疾人事业支出30万元，主要用于“十四五”残疾人保障和发展规划经费。 

　　3.21011卫生健康支出行政事业单位医疗支出32.63万元，主要用于行政事业单位医疗支出。 

　　4.22102住房保障支出住房改革支出24.51万元，主要反映住房公积金支出。 

　　5.23002转移性支出—一般性转移支付支出81.44万元，主要用于社区村委会联络补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本工资98.42万元（其中：基本支出98.42万元）。 

　　津贴补贴127.78万元（其中：基本支出127.78万元）。 

　　奖金57.08万元（其中：基本支出57.08万元）。 

　　绩效工资19.41万元（其中：基本支出19.41万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费40.24万元（其中：基本支出40.24万元）。 

　　职业年金缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元） 

　　职工基本医疗保险缴费21.86万元（其中：基本支出21.86万元） 

　　公务员医疗补助缴费9.89万元（其中：基本支出9.89万元） 

　　其他社会保障缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元）。 

　　住房公积金24.51万元（其中：基本支出24.51万元）。 

　　办公费5.82万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出4.20万元）。 

　　咨询费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。 

　　邮电费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）。 

　　差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元）。 

　　培训费21.54万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出18.80万元）。 

　　公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。 

　　劳务费17.00万元（其中：项目支出17.00万元）。 

　　委托业务费76.00万元（其中：项目支出76.00万元）。 

　　工会经费3.92万元（其中：基本支出3.92万元）。 

　　福利费4.90万元（其中：基本支出4.90万元）。 

　　公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。 

　　其他交通费用19.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出1.00万元）。 

　　其他商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元）。 

　　生活补助0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。 

　　救济费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。 

　　其他支出299.44万元（其中：项目支出299.44万元）。 

　　五、财政专户管理资支出情况 

　　2021年，本单位财政专户管理的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%，本单位无财政专户管理增减变化。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组暂无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出，金额81.44万元，主要用于补助县市社区村委会残疾人联络员补助。 

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复113.00万元，主要用于全州残疾人假肢装配、残疾儿童预防监测医院建设、残疾人运动员训练机构补助、残疾人文艺表演机构补助等支出。 

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫105.00万元，主要用于扶持贫困残疾人家庭无障碍改造、春节以扶贫形式慰问贫困残疾人等支出。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出81.44万元，主要用于社区村委会联络补助支出。 

　　2081104残疾人康复113.00万元，主要用于全州残疾人假肢装配、残疾儿童预防监测医院建设、残疾人运动员训练机构补助、残疾人文艺表演机构补助等支出。 

　　2081105残疾人就业和扶贫105.00万元，主要用于扶持贫困残疾人家庭无障碍改造、春节以扶贫形式慰问贫困残疾人等支出。 

　　七、政府采购预算情况 

　　本年度支出预算无政府采购需要，故无政府采购预算情况。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，较上年18万元减少3万元，下降16.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州残联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州残联2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。 

　　较上年无增减变化，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待支出呈现逐年下降的趋势，年初预算近几年均无超出过，结合单位近几年决算实际支出也达不到上年金额，故维持原预算金额。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州残联2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加1万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加1万元，增长1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。 

　　公务用车购置及运行维护费预算增加的原因主要是公务用车使用年限过长，车辆维护成本增加所致。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　一是在社区、村委会建立残疾人协会，并配备1名残疾人联络员负责社区、村委会残疾人工作，补助全州9个县907个村、社区。 

　　二是残疾人就业和扶贫工作。残疾人扶贫工作：残疾人信访解困；春节以扶贫形式慰问贫困残疾人;贫困残疾人家庭无障碍改造150户；残疾人就业工作：征收残保金900万元；盲人保健按摩师培训，州残疾人就业创业基地建设。 

　　三是康复文体宣传工作。州本级支出：1.残疾人康复队伍培训50人；2.全国助残日、国际残疾人日、国际精神卫生日、国际聋人节、国际盲人节、世界自闭症日、爱耳日、爱眼日、麻风病日、残疾人文化周等活动宣传；3.残疾人各专门协会活动。州对下级支出：1.备战云南省第十二届残疾人运动会，完成残疾人运动员培训基地3个，参加各类比赛。；2.残疾儿童预防监测医院2个，做好残疾人儿童预防监测工作；3.委托州特殊教育学校编排完成残疾人文艺汇演1个；4.州假肢装配中心残疾人假肢装配民50例。 

　　四是完成“十四五”残疾人保障和发展规划编制任务。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

　　7.基本支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出； 

　　8.项目支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州残联事业发展相关工作。 

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.行政运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员经费基本支出，行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州残联2021年机关运行经费安排52.86万元，与上年56.93万元对比减少4.07万元，下降7.15%，主要原因是较上年退休减少1人所减少的公用经费，计提的相关工会费、福利费、职教费及公务交通费等减少。其中：公用经费22.62万元，职工教育经费2.74万元，工会经费3.92万元，福利费4.90万元，其他交通费18.68万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　                             红河州残疾人联合会  

　　                               2021年2月1日     

　　监督索引号53250000276200111