附件1 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能： 

　　1、培训轮训全州党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。 

　　2、承办州委举办的专题研讨班。 

　　3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担州委下达的调研任务，为州委决策提供咨询服务。 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 

　　6、完成工作州委交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门为独立编制核算的事业单位。内设办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科、继续教育科、行政科、党的建设办公室、党的建设教研室、州情研究室、经济建设教研室、公共管理与社会建设教研室、文化与科技教研室、信息中心、图书馆共14个科室和机关党委。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和党的十九届五中全会精神 

　　认真学习新颁发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，切实贯彻落实党中央关于党校（行政学院）职能的新要求新定位；把十九届五中全会精神纳入主题教育、党委中心组、科研学术研讨会等重要内容。 

　　2、扎实开展干部教育培训，加强干部队伍建设 

　　继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神进头脑、进课堂、进课题工作。开展好干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名家”等高水平的师资队伍。选调优秀年轻教师，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，提高教学科研能力。 

　　3、扎实开展科研咨询服务 

　　坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务，深入开展州情、民情、社情调研。有计划地申报省、州级课题，抓好校管课题立项。加强与省委党校、大专院校、州级有关部门等单位的合作，不断提高科研质量。做好校刊《红河探索》出版发行工作，提升校刊影响力。 

　　4、加强办学基础设施建设和行政后勤工作 

　　积极争取州委、州政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设。不断夯实办学基础设施，改善办学条件。进一步深化后勤管理改革，推进行政后勤工作不断科学化、规范化。 

　　5、加强党的建设 

　　继续巩固和推进“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌建设等工作，全面加强机关党的建设，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。 

　　6、完成上级交办的工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 50人，其中： 离休 3人，退休 47人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1,720.61万元，其中：一般公共预算1720.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加244.74万元，增长16.58%，主要原因是人员增加、工资调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1,720.61万元，其中:本年收入1,720.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,720.61万元（本级财力1720.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加244.74万元，增长16.58%，主要原因是人员增加、工资调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1,720.61万元。财政拨款安排支出1,720.61万元，其中：基本支出1,610.61万元，与上年对比增加240.74万元，增长9.13%，主要原因是人员增加，工资调整；项目支出110万元，与上年对比增加4万元，增长3.77%，主要原因是为完成干部培训，加强干部教育培训和扎实有效开展科研课题项目研究，坚持厉行节约、从严从简、总量控制，严格控制项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　教育支出—进修及培训—干部教育1,354.45万元，主要用于部门日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。 

　　社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休55.56万元，主要用于部门离退休人员的正常支出。 

　　社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险支出118.95万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。 

　　社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.80万元。主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金支出。 

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.70万元。主要用于经费全额供给单位在职职工按规定比例缴纳住房公积金单位负担部分支出。 

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.80万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。 

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39.70万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费。 

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.86万元。主要用于公务员医疗补助经费。 

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.79万元。主要用于职工大病医疗保险缴费。 

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1,610.61万元，项目支出110万元）。主要用于保障部门正常工作运转及事业发展目标。 

　　经济科目分组，主要用于： 

　　基本工资312.19万元（其中：基本支出312.19万元）。 

　　津贴补贴279.32万元（其中：基本支出279.32万元）。 

　　奖金347.54万元（其中：基本支出347.54万元）。 

　　绩效工资140.57万元（其中：基本支出140.57万元）。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费118.95万元（其中：基本支出118.95万元）。 

　　职业年金缴费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。 

　　    职工基本医疗保险缴费67.50万元（其中：基本支出67.50万元）。 

　　公务员医疗补助缴费39.86万元（其中：基本支出39.86万元）。 

　　其他社会保障缴费8.30万元（其中：基本支出8.30万元）。 

　　住房公积金75.70万元（其中：基本支出75.70万元）。 

　　办公费35.00万元（其中：基本支出15万元，项目支出20.00万元）。 

　　印刷费6.00万元（其中：项目支出6.00万元）。 

　　邮电费6.20万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出1.20万元）。 

　　差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。 

　　因公出国（境）费用4.85万元（其中：基本支出4.85万元）。 

　　维修（护）费9.00万元（其中：基本支出9.00万元）。 

　　培训费62.00万元（其中：项目支出62.00万元）。 

　　公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。 

　　劳务费11.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出10.00万元）。 

　　工会经费12.10万元（其中：基本支出12.10万元）。 

　　福利费15.12万元（其中：基本支出15.12元）。 

　　其他交通费用37.88万元（其中：基本支出36.88万元，项目支出1.00万元）。 

　　其他商品和服务支出52.54万元（其中：基本支出42.74万元，项目支出9.80万元）。 

　　职工教育经费8.44万元（其中：基本支出8.44万元）。 

　　离休费50.89万元（其中：基本支出80.89万元）。 

　　    生活补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。 

　　其他对个人和家庭的补助0.86万元（其中：基本支出0.86万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本年度没有对专户管理资金作出预算。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无此项支出。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无此项支出。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无此项支出。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.92万元，其中：政府采购货物预算12.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.61万元，较上年减少0.39万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年因公出国（境）费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　增减变化原因主要是在厉行节约的前提下为进一步加强党校与国（境）外相关高校、科研所、学术机构开展学术交流、合作，拓展教学学术信息，把握了解学术前沿动态，提高党校师资教学质量、科研水平和资政能力提升保障，拟安排出国（境）经费。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为16次，共计接待110人次。 

　　增减变化原因主要是在坚持厉行节约、从严从简、总量控制，严格控制公务接待支出的前提下为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料等正常公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因主要是部门公务用车由州公务用车管理平台统一管理，无公务用车编制。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升能力和素质建设为核心，以完善干部职工知识结构和提高执教水平为重点，进一步加强全校干部职工理想信念和党性教育，培养一支政治过硬、业务精通、遵纪守法、廉洁勤政的党校干部队伍，为全面做好党校各项工作提供智力和人才支持。加强调查研究，努力提升科研质量和水平，充分发挥州级党校为教学服务、为州委州政府提供咨询服务的职能作用。 

　　按照州委干部教育培训工作总体要求，结合中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校工作实际，本着精简高效、确保重点的原则，完成干部培训，加强干部教育培训教学硬件设施购置和扎实有效开展科研课题项目研究。 2021年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校用于保障部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费预算支出110.00万元。其中：干部教育培训建设项目经费预算支出60.00万元，主要用于全州党校师资队伍委托培训及党性教育培训等项目支出。科研咨询项目经费预算支出50.00万元，主要用于党校系统科研课题、省、州科研立项课题、科研成果奖励、全州党校系统理论研讨会、学校期刊《红河探索》等项目支出。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。 

　　2、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。 

　　3、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。 

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。 

　　5、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　6、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　7、政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年机关运行经费安排163.13万元，与上年对比减少11.38万元，下降6.52%。主要原因坚持厉行节约、从严从简、总量控制，严格控制办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、其他交通费等日常工作运转支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。