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　　 中国（云南）自由贸易试验区红河片区 

　　管理委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家有关自贸试验区建设的方针、政策、法律、法规和制度。 

　　2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。 

　　3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括合作区规划建设、招商引资、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。 

　　4.领导或者协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。 

　　5.负责落实中国（云南）自由贸易试验区红河片区《实施意见》和各项改革创新措施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。 

　　6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区事中事后监管体系。 

　　7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。 

　　8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区公共信息。 

　　9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。 

　　10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。 

　　11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好片区内社会事务的协调和管理。 

　　12.完成省委省政府、省自贸办、州委州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会设有：综合协调局、政策法规局、规划建设局、投资促进局、综合服务中心5个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.高标准推进项目建设。一是统筹抓好“区县”国土空间、城乡、综合交通等规划衔接，加快实现“区县”发展“一盘棋”、空间规划“一张图”。二是启动中医药康养医疗园区、自由消费区、红河片区国际诊疗中心等重点项目修建性详规、可研编制等前期；加快建设海关监管区、数字自贸、中小企业孵化园、国门联检大楼、巴刹大桥、公铁联运物流园及国际陆港自贸城等重点项目。三是紧扣投资导向及支持专项，积极申报中央和省州预算内资金、地方政府专项债券资金。 

　　2.高规格加快制度创新。一是加强与省商务研究院深度合作，总结提炼在全国全省具有代表性和首创意义的经验案例，确保改革试点任务完成90%。二是深入挖掘利用边民互市系统集成创新、跨境产能合作等方面优势，通过模式创新、技术创新助力“双循环”发展。 

　　3.高效率抓好招商引资。一是聚焦国内外100强贸易企业，主动上门对接，精准招商，力争新签约总投资3000万元以上项目15个，新开工10个，新增注册企业500户以上。二是主动跟进在谈重点企业，确保维创资通、东方醒狮等项目落地。紧盯香港唐立特纺织服装、农产品交易中心等项目建设并取得实质性进展。推进重庆新中通、红河高创人才服务等一批数据经济、平台经济新业态试点运营，力争贡献税收5000万元以上。 

　　4.高质量打造营商环境。一是持续推进“证照分离”、企业全生命周期集成和投资项目审批承诺制等各项改革，实施“先建后验”模式，大幅压缩审批时限。二是做好政务服务“好差评”工作，推行“PDCA”闭环管理机制，全面提升综合服务中心服务水平。 

　　5.高层次统筹联动发展。全力统筹红河片区与红河综保区、蒙自经开区以及全州各县市联动发展，加快形成以“三区”联动为主的1（红河片区）+2（红河综保区、蒙自经开区）+13（以河口县为主的红河州13个县市）+N（国内其他园区及县市）+Y（越南）+D（东盟）发展格局。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制12人，事业编制25人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入875.3万元，其中：一般公共预算财政拨款875.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增长了755.41万元，主要原因是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年在职人数新增7人，新增项目支出640万元，2020年年初预算只包含基本工资等。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入875.3万元，其中:本年收入875.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.3万元（本级财力875.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长了755.41万元，主要原因是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年在职人数新增7人，新增项目支出640万元，2020年年初预算只包含基本工资等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出875.3万元。财政拨款安排支出875.3万元，其中：基本支出235.3万元，与上年对比增加了115.41万元，主要原因中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年新增在职人数8人；项目支出640万元，与上年对比增加了640万元，主要原因分析2020年年初预算不包含项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年财政拨款支出875.3万元，按功能科目分组：主要用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）640万元，与上年相比增加了640万元，主要原因2020年年初预算不包含项目支出。 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）188.36万元，与上年相比增加85.77万元，变动原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年新增在职人数7人。 

　　用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.45万元，与上年相比增加9.23万元，变动原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年新增在职人数7人。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.4万元，与上相比增加10.4万元，变动原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2020年年初预算不包含卫生健康支出。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.08万元，与上相比增加4.08万元，变动原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2020年年初预算不包含卫生健康支出。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.34万元，与上相比增加0.34万元，变动原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2020年年初预算不包含卫生健康支出。 

　　用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.67万元，与上相比增加5.59万元，变动原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年新增在职人数7人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年财政拨款支出875.3万元，按经济科目分组，其中： 

　　基本支出235.3万元（工资福利支出203.96万元，其中基本工资49.21万元、津贴补贴74.47万元、奖金30.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.45万元、职工基本医疗保险缴费10.4万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金11.67万元；商品和服务支出31.34万元，其中办公费14.33万元、培训费1.3万元、工会经费1.86万元、福利费2.33万元、其他交通费用11.52万元；其他支出0万元），与上年对比增加了115.41万元，主要原因中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年新增在职人数7人。 

　　项目支出640万元，与上年对比增加了640万元，主要原因分析2020年年初预算不包含项目支出。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。主要原因是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会为州本级一级预算单位，暂无下级单位。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　无。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200万元，较上年增加50万元，增长33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为48.5万元，较上年减少了2.5万元，减少5%，共计安排因公出国（境）团组25个，因公出国（境）130人次。 

　　主要减少原因是受新型冠状病毒影响。 

　　（二）公务接待费 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年公务接待费预算为100万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为550次，共计接待3000人次。 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会招商引资、公务接待任务繁重，支出数难以调减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年增加50万元，增长100%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加40万元，增长100%；公务用车运行维护费100万元，较上年增加10万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增长变化原因主要是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会无公务用车保有，需新增1辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.综合服务中心运转专用经费：2021年项目目标：抓好综合服务中心日常管理和协调工作、综合服务大厅的建设和运行管理工作；协调区域内企业文化建设、信息服务等工作。绩效目标包括产出目标：1、数量指标：设备设施维护大于等于10次；2、时效指标：2020年年度内100%完成预算内支出；3、成本指标：100%控制成本。效益指标：1、经济效益指标：服务办事人员、提升营商环境水平成都达到90%以上；2、可持续影响指标：稳定就业率及提升办事效率程度达到95%以上。满意度指标：服务对象满意度：提升群众满意度达到95%以上。 

　　2.创新服务项目等专项经费：2021年项目目标：推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区（以下简称“红河片区”）建设，提升红河片区在自贸试验区创新探索和经验总结、对外开放、商务发展和开放型经济体制改革等领域的研究能力和成果影响力。绩效目标包括产出目标：1、数量指标：组建“中国（云南）自由贸易试验区红河片区创新研究院”1个；2、质量指标：提升红河片区创新探索和经验总结、对外开放、商务发展和开放型经济体制改革等创新研究水平程度达95%以上。效益指标：1、社会效益指标：2021年8月底前完成改革试点相关任务达98%以上；2、可持续影响指标：推进“改革开放”和深入推进“一带一路”建设、长江经济带发展，加快面向南亚东南亚辐射中心建设程度达90%以上。满意度指标：服务对象满意度：提升群众满意度达到98%以上。 

　　3.招商引资专项经费：2021年项目目标：促进红河片区深入推进投资自由化便利化，建立健全外商投资服务体系，提高境内外投资合作水平，创新跨境服务贸易、跨境电子商务发展等。绩效目标包括产出目标：1、数量指标：吸引外资数量按自贸区建设以来速度加快80%以上；2、时效指标：在2021年度范围内达到招商引资数量指标程度达80%以上；3、成本指标：体现成本收益原则，符合必须性支出需求程度达100%。效益指标：1、经济效益指标：推动高质量优质内外资企业入驻红河片区，实现经济高质量发展程度达80%以上；2、社会效益指标：推动高质量优质内外资企业入驻红河片区，极大提升片区企业集聚度达80%以上；3、可持续影响指标：推动高质量优质内外资企业入驻红河片区，极大提升片区企业集聚度，实现经济高质量发展，促进可持续发展程度达80%以上。满意度指标：服务对象满意度：提升群众满意度达到100%。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年机关运行经费安排31.34万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出，与上年对比增长13.41万元，主要原因是中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会为2019年新增单位，2020年年初预算不完善，没有完备体现机关运作经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　附件3 

　　中国（云南）自由贸易试验区红河片区管理委员会2021年部门预算公开表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　2021年度部门预算表具体内容详见附件。 

　　监督索引号53250000947500111