监督索引号53250000120200000 

　　附件2 

　　 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室 

　　2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　十一、其他需要说明的事项 

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室 

　　2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委的工作部署和州委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署，州委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责州委重要会议的安排、组织和会务工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责对县市党委办公室、州委各部门办公室进行业务指导；完成州委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　 因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经红河州国家保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。） 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习重要会议、重要讲话、重要批示指示精神作为一个整体，通过室务会会议、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、周五学习日等多种方式组织干部职工原原本本学、全面系统学、联系实际学，努力做到悟于心、践于行、落于实，一体学习贯彻、一体推进落实，以更加昂扬的斗志、更加过硬的作风、更加扎实的举措、更高质量的工作，当好州委的“坚强前哨”和“巩固后院”。 

　　2.强化政治建设，争当红河模范机关表率。切实提高“八种本领”和“七种能力”，自觉锤炼州委倡导的“七种作风”，以党的政治建设为统领，突出政治机关属性，旗帜鲜明讲政治，始终对党绝对忠诚，在全州争做讲政治的表率、服务优的表率、效率高的表率、保密严的表率、作风好的表率、守纪律的表率。 

　　3.推动全面从严治党向纵深发展。坚决贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省委、州委实施办法，持续落实习近平总书记关于进一步纠治“四风”、加强作风建设的重要指示精神，锲而不舍抓好作风建设。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《中国共产党纪律处分条例》，让党员干部习惯在监督和约束下工作生活。 

　　4.全力抓好“三服务”各项工作。突出全局性，提升统筹协调能力，充分发挥“四最一中枢”的职能作用，全力协调领导交办的任务，积极协调部门提出的困难，耐心协调群众反映的问题。突出前瞻性，提升思考谋划能力，围绕贯彻中央决策部署和省委、州委工作要求，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作的协调服务。突出权威性，发挥督查利剑作用，改进“督检考”工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。突出实效性，创新优化工作机制，优化文稿服务、公文办理机制，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动“三服务”工作制度化、规范化、长效化。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制96人，其中：行政编制 71人，事业编制25人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员60人，其中： 离休 0人，退休60人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入2438.32万元，其中：一般公共预算2438.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增62.11万元，增加的主要原因：一是机关事业单位调资；二是档案保护管理专项经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 2438.32万元，其中:本年收入2438.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2438.32万元（本级财力2438.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增62.11万元，增加的主要原因：一是机关事业单位调资；二是档案保护管理专项经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 2438.32万元。财政拨款安排支出 2438.32万元，其中：基本支出1941.32万元，与上年对比减2.89万元，减少的主要原因是在职人员减少；项目支出497万元，与上年对比增65万元，增加的主要原因是档案保护管理专项经费增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）231万元，主要用于档案馆开展工作产生的数字化档案馆建设、机房改造、地基下沉处理、设备购置费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、电费等。 

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）1541.02万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费等。 

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）266万元，主要用于开展工作产生的咨询费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置费、劳务费等。 

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）4.02万元；事业单位离退休（2080502）0.39万元，主要用于退休公用经费和退休党支部工作补贴。 

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.54万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。 

　　社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.25万元，主要用于在职人员退休后缴纳的职业年金。 

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）73.79万元；事业单位医疗（2101102）7.95万元；公务员医疗补助（2101103）48.04万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费。 

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）91.66万元，主要用于在职人员的住房公积金。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　    本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额348.11万元，其中：政府采购货物预算110.26万元、政府采购服务预算41.92万元、政府采购工程预算195.93万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.90万元，较上年减少17.90万元，下降39.96%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为10万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少2.90万元，下降60.42%，国内公务接待批次为30次，共计接待190人次。 

　　减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理相关规定。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少15万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年减少15万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务用车管理相关规定。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　州委办业务运转经费项目绩效目标：围绕州委中心工作，协助州委抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理州委日常工作事务，保障州委领导工作调研，提高督促检查工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，促进专用通信、档案、老干和办公室工作正常开展。评价指标分为三级，包括3个一级指标，8个二级指标，18个三级指标。 

　　档案保护管理专项经费项目绩效目标：档案保护、馆库安全维护，开展档案安全执法检查，依法接收到期档案入馆，加强业务监督指导培训，完善信息查询平台。强化依法治档，丰富馆藏档案，建成省级示范档案馆。评价指标分为三级，包括3个一级指标，5个二级指标，10个三级指标。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。   

　　2. 基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

　　3. 项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4 . 三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、维修费、劳务费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2021年机关运行经费安排324.81万元，与上年对比减10.82万元，减少的主要原因是：年内退休人员和调出人员增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　十一、其他需要说明的事项 

　　因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，2021年1月7日报经红河州国家保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。故机构设置情况暂无法提供。    

　　监督索引号53250000120200111