监督索引号53250000143900000 

　　红河州数据发展中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州数据发展中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政管理专户资金情况  

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州数据发展中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州数据发展中心2021年部门 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施； 

　　（2）研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作； 

　　（3）研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施； 

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放； 

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作； 

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作； 

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作； 

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作； 

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系； 

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属于全额拨款事业单位，属于处级单位，内设六个科室。分别设有：综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议科、应用系统运维科、网络管理科。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是理顺机构、明确职责。州数据发展中心于2019年1月23日在州电子政务管理中心基础上挂牌成立，按照机构编制设置方案，设置6个科室，进一步梳理明确内设科室的工作职责；二是积极开展调研，统筹推进全州数据发展工作。围绕新业务多形式开展新知识新政策学习，采取学习先进，请进来、走出去的方法对全州大数据建设提出合理化建议；三是认真落实与华为签订的云计算与大数据服务战略合作协议内容，推动红河数字经济快速发展；四是电子政务建设各项工作有序推进。完成全州政府网站集群改版、视频会议系统保障有力、协同办公系统（OA系统）高效运转、保障机关网络稳定运转；五是认真开展定点帮扶，完成脱贫攻坚各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1101.01万元，全部为一般公共预算财政拨款。与上年对比增加471.26万元，主要原因是增加了人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；薪级工资增加；项目经费增加435万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1101.01万元，本年收入中一般公共预算财政拨款1101.01万元全部为本级财力安排，与上年对比主要原因是增加了人员的工资、津贴补贴、绩效奖励、失业保险等；薪级工资增加；项目经费增加435万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1101.01万元。财政拨款安排支出 1101.01万元，其中：基本支出1101.01万元，与上年对比增加36.25万元，变动情况为在职人员工资调整；项目支出823.00万元，与上年对比增加435万元，主要原因分析新增了两个项目。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出278.01万元。主要用于人员经费支出和项目支出； 

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出24.82万元，用于在职职工的养老保险缴费； 

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出支出17.04万元，用于住房公积金支出。 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出278.01万元，项目支出329.16万元）。 

　　经济科目分组，主要用于505对事业单位经常性补助607.17万元，（其中；基本支出278.01万元，项目支出329.16万元。） 

　　506对事业单位资本性补助493.84万元。（其中：项目支出493.84万元） 

　　506资本性支出（一）493.84万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、财政专户管理资金支出 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　八、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额137.00万元，其中：政府采购货物预算137.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州数据发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元，较上年减少0.15万元，下降1.03%，具体变动情况如下：进一步规范接待行为公务接待费相应减少，车辆数减少相应公务用车费用减少。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州数据发展中心2021年因公出国（境）费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因，因为厉行节约，减少支出事项没安排因公出国（境），所以没有这项支出。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州数据发展中心2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　减少原因为厉行节约，公务接待事项减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州数据发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因：为我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行管理，厉行节约，严格控制，减少公务用车用量。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部门控制制度的健全，完善中心各科室制度建设，做好各项收支的绩效评价工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　2、基本工资：岗位工资与薪级工资之和。 

　　3、津贴补贴：包括改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红河州数据发展中心 

　　                               2021年2月1日 

　　监督索引号53250000143900111