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　　红河州人民政府外事办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州人民政府外事办公室部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。 

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。 

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务:参与查处因公出国 (境)工作中的违纪违规案件。  

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。 

　　5.根据授权归口管理全州因公出国(境)任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续;归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作;审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士);负责办理邀请外国(包括港澳地区)人员来红河州访问的上呈报告。 

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤;根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界(红河州段)进行联检。 

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动;承办有关领事业务，开展领事保护工作。 

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径;参与审核重要涉外文稿;负责外国新闻媒体来州采访事项;协调指导有关部门安排外国记者采访活动。 

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。  

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动;负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。 

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。 

　　12.完成州委、州政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　1.综合科。负责日常工作的协调和督办;负责文秘、信息、会务、机要、档案、保密、信访、人大建议政协提案办理，图书资料、办公自动化、财务、国有资产、政府采购的管理工作;负责机关行政事务工作，参与重要文稿的起草工作。 

　　2.涉外事务科。根据授权归口管理全州因公出国(境)任务审核、审批事宜，具体办理州级领导因公临时出国或赴港澳事宜;协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访情况和出访成果;协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、培训人员和“三资”企业外方人士及其他外国人，处理相关的涉外事项;参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，协助我国驻外领事机构处理涉及我州的领事保护案(事)件，开展领事保护工作。 

　　3.边界科。负责中越陆地边界(红河州段)的边界日常管理维护工作，维护国界线及其标志物安全稳定;抓好边境管理工作落实，统筹协调边境管理联席会议机制的有关事项，指导和参与边境会谈、会晤;指导和服务绿春、金平、河口等3县的边境管理工作，抓好边境外事法律法规宣传教育;加强外事界务员队伍建设，了解掌握中越边境情况，向上级和有关部门提供信息，参与处置边境地区突发事件等涉外工作。 

　　4.邻国科。贯彻执行国家的外交方针政策，落实州委、州政府和省外办关于邻国事务和涉外工作的指示，开展与毗邻国家的交往合作;负责开展对邻国及双边关系的综合调研;负责或参与接待邻国边境地区来州内进行公务活动的代表团(组);负责全州“点对点”做毗邻重点国家友好工作和援助工作。 

　　州委外事工作委员会办公室秘书科。负责协调办理中共红河州委外事工作委员会办公室的日常具体工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，州外办围绕红河州对外开放大局，坚持推动构建人类命运共同体和新型国际关系为统领，紧紧把握习近平总书记提出的“把云南建设成为面向南亚东南亚辐射中心”新定位，秉承“外事为民”宗旨和“亲诚惠容”的周边外交理念，积极主动服务地方社会经济发展。一是进一步强化党对外事工作的集中统一领导。二是抓住国家重大发展战略，营造和谐周边。三是严格落实习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神及党中央和省委、省政府决策部署，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。四是强化自身建设，为开创对外工作新局面提供坚强保障。五是讲好中国故事，传递好红河声音。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制17人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 14人，其中： 离休1人，退休13人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 498.44万元，其中：一般公共预算财政拨款498.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加37.84万元，增长8.22%。增加的主要原因一是从2021年1月起实施自主申报缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险，因此增加卫生健康支出30.96万元；二是正常晋升工资及养老保险基数调整等增加4.88万元；三是项目支出比上年增加2万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入498.44万元，其中:本年收入498.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.44万元（本级财力498.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加37.84万元，增长8.22%。增加的主要原因一是从2021年1月起实施自主申报缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险，因此增加卫生健康支出30.96万元；二是正常晋升工资及养老保险基数调整等增加4.88万元；三是项目支出比上年增加2万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 498.44万元。财政拨款安排支出498.44万元，其中：基本支出448.44万元，与上年对比增加35.84万元，增长8.69%，增加的主要原因增加的主要原因一是从2021年1月起实施自主申报缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险，因此增加卫生健康支出30.96万元；二是正常晋升工资及养老保险基数调整等增加4.88万元；项目支出50万元，与上年对比增加2万元，主要是增加外事专项经费2万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行336.86万元，主要用于在职人员工资及保障机关运行基本支出。 

　　2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务50万元，主要用于接待来红河州访问的各国政党、有关团体的外宾；拓宽友好城市之间的交流合作；开展边境友好村寨交流活动；维护边境稳定；开展外事界务员培训；赴绿春、金平、河口开展边境情况调研工作；结合中越边界（红河段）联合检查工作，加强边界巡查行动，为联检工作提供必要保障。 

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休18.45万元，主要用于离退休人员离退休费、离退休生活补助及公用支出。 

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.05万元，主要用于在职人员单位缴纳养老保险支出。 

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.06万元，主要用于本年达到退休年龄人员的职业年金支出。 

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗30.96万元，用于缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险。 

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.06万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出448.44万元，项目支出50万元）。与上年对比增加37.84万元，增长8.22%，主要用于： 

　　1. 工资福利支出375.51万元，其中：基本工资89.73万元、津贴补贴117.76万元、奖金57.81万元、绩效工资11.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.05万元、职业年金缴费5.06万元、职工基本医疗保险缴费18.79万元、公务员医疗补助缴11.11万元、费其他社会保障缴费6.85万元、住房公积金21.06万元。 

　　　2.商品和服务支出104.64万元，其中：办公费15.53万元、印刷费1.93万元、邮电费1万元、差旅费6万元、因公出国境经费1万元、租赁费1.2万元、会议费19.18万元、培训费7.13万元、公务接待费2万元、劳务费10万元、委托业务费6.1万元、工会经费3.36万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费24.02万元、其他商品和服务支出0.99万元、办公设备购置0.35万元。 

　　3.机关资本性支出0.35万元，其中办公设置购置0.35万元。 

　　4.对个人和家庭补助17.46万元，其中：离休费17.46万元。 

　　5.其他支出0.48万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金支出。户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　红河州人民政府外事办公室2021年无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　红河州人民政府外事办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　红河州人民政府外事办公室2021年无经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，均为政府采购货物，采购预算资金4.34万元；政府购买服务1项，政府购买服务预算资金3万元；政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。较上年减少3.5万元，下降46.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为1万元，较上年减少2.5万元，下降71.43%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　与2020年相比减少2.5万元，减少的主要原因是疫情影响。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待110人次。 

　　与2020年相比减少2万元，减少的主要原因是疫情影响。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增加原因车辆编制1辆，实有车辆0辆，用于上级配置的边界巡查用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.开展与毗邻国家越南外事部门间的交往合作。计划邀请老街省外事厅、莱州省外事厅代表团到红河州访问，进行工作交流，外事工作磋商等。 

　　2.配合举办好2021中国河口-越南老街第五届“友谊之桥”跨国春节联欢晚会。 

　　3.计划接待来红河州访问的外国政党、有关团体外宾12批次。 

　　4.红河州与越南边境地区民族相亲、文化相通、习俗相近，计划2021年开展7次边境友好村寨交流活动，维护边境稳定。 

　　5.开展外事界务员培训活动，加强边境管理，提升外事界务员管边、护边的综合素质和能力； 

　　6.赴绿春、金平、河口开展边境情况调研工作，及时收集、上报边境地区敏感、热点信息，为党委、政府决策提供依据。 

　　7.结合中越边界（红河段）联合检查工作，加强边界巡查行动，为联检工作提供必要保障。    

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府外事办公室2021年机关运行经费安排55.47万元，主要用于在职职工公用经费27.36万元、计提职工教育经费2.34万元、计提职工福利费4.2万元、计提工会经费3.36万元、离退休公用经费0.99万元、公务交通补贴17.22万元。与上年相比增加0.4万元，增长0.73%，增加的原因是正常晋升人员工资。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　                                                   红河州人民政府外事办公室  

　　                                                  2021年1月11日 

　　监督索引号53250000943800111