红河州公安局警察训练支队2021年度部门预算公开目录

　　第一部分 红河州公安局警察训练支队2021年度年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州公安局警察训练支队2021年度部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州公安局警察训练支队2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，主要职能是：一是承担警衔晋升培训、入警训练培训、专业技术培训及民警发展训练；二是承担省厅、州局及有关部门的其他培训和训练任务；三是承担非公安中专学历教育和函授大专、本科学历教育；四是组织保安培训；五是州公安局下达的各类公安工作任务及应急处突任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公安局警察训练支队下辖：政治处、训练管理处、四个训练大队共6个内设部门。

　　（三）重点工作概述

　　2021年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和州公安局领导下，开展各类警衔晋升培训任务及应急处突培训。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州公安局警察训练支队的部门预算由州局汇总编制。纳入2021年部门预算编报的行政单位1个，是红河州公安局警察训练支队。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：（1）部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。（2）红河州公安局警察训练支队离退休人员25人（离休人员1人，退休人员24人）。

　　红河州公安局警察训练支队严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改〔2016〕54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　红河州公安局警察训练支队2021年财务总收入1167.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1167.37万元，比上年预算财务总收入1103.11万元（一般公共预算财政拨款1103.11万元），增加64.26万元，增加的主要原因是：2021年增加了卫生健康支出的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　红河州公安局警察训练支队2021年财政拨款收入1167.37万元，其中：本年收入1167.37万元。本年收入一般公共预算财政拨款1167.37万元（本级财力安排1167.37万元），比上年财政拨款收入1103.11万元，增加64.26万元，增加的主要原因是：2021年增加了卫生健康支出的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　红河州公安局警察训练支队2021年预算总支出1167.37万元。财政拨款安排支出1167.37万元，其中：基本支出1167.37万元，占总支出的100％，比上年预算总支出1103.11万元（财政拨款安排支出1103.11万元），增加64.26万元，增加的主要原因是2021年增加了卫生健康支出的预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年红河州公安局警察训练支队财政拨款安排支出1167.37万元，按支出功能科目分类，支出分别列公共安全支出-公安支出946.65万元，主要反映公安事务及管理的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出105.95万元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗支出67.29万元，主要反映用于行政单位医疗、公务员医疗补助等方面支出；住房保障支出-住房改革支出47.48万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年财政拨款安排支出1103.11万元，增加64.26万元，增加的主要原因是：2021年增加了卫生健康支出的预算。

　　1.2040201款（公共安全-公安-行政运行），主要用于公安机关人员工资福利和机关日常维护运转支出，预算数946.65万元，比上年预算数减少7.63万元，减少的主要原因是：人员的减少和因人员减少导致公用经费支出的减少。

　　2.2080501-行政事业单位离退休，主要用于行政事业单位离退休人员工资、日常用公用经费和遗属人员生活补助等方面的支出，预算数19.62万元，比上年预算数19.8万元减少0.18万元，减少原因为退休人员的减少。

　　3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费单位部分的支出，预算数82.33万元，比上年预算数80.46万元增加1.87万元，增加的主要原因是：2021年在职人员养老保险缴费人数较上年变化和政策性调资造成基数增加。

　　4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于行政事业单位应记实的职业年金支出，预算数4万元，比上年预算数3.5万元，增加0.5万元，增加原因人数的变化和政策性调资造成基数变化。

　　5.21011行政单位医疗67.29万元，为今年新增加预算项，主要原因是2021年度各单位医疗保险费须由各单位自行缴纳，医保中心不再代缴。

　　6.2210201款（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，预算数42.33万元，比上年预算数45.07万元减少2.74万元，减少的主要原因是：单位在职人数变动造成相应扣缴基数变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州公安局警察训练支队2021年财政拨款安排支出1167.37万元，其中：基本支出1167.37万元，占总支出的100％。比上年预算总支出1103.11万元，增加64.26万元，增加的主要原因是：2021年增加了卫生健康支出的预算。

　　1.按照政府经济分类科目的支出分别是：工资福利支出1015.51万元，商品和服务支出134.28万元，对个人和家庭的补助17.58万元。工资福利支出比上年933.49万元，增加82.02万元；商品和服务支出比上年143.18万元，减少8.9万元；对个人和家庭的补助比上年26.44万元，减少8.86万元。增减的主要原因是：一是人员的变动，二是政策性调资的变动，三是退休费的减少。

　　2.按照预算经济分类科目的支出分别是：工资福利支出1015.51万元，商品和服务支出134.28万元，对个人和家庭的补助17.58万元。工资福利支出比上年933.49万元，增加82.02万元；商品和服务支出比上年143.18万元，减少8.9万元；对个人和家庭的补助比上年26.44万元，减少8.86万元。增减的主要原因是：一是人员的变动，二是政策性调资的变动，三是退休费的减少。

　　3.财政拨款安排基本支出按照预算经济分类科目的支出情况。红河州公安局警察训练支队2021年财政拨款安排基本支出1167.37万元，财政拨款安排基本支出比上年1103.11万元，增加64.26万元，增加的主要原因是：2021年增加了卫生健康支出的预算。

　　（2）商品和服务支出134.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比上年143.18万元，减少8.9万元，减少的主要原因是：人员的减少和因人员减少导致公用经费支出的减少。

　　（3）对个人和家庭的补助17.58万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助。比上年26.44万元，减少8.9万元，减少的主要原因是：奖励金和生活补助的减少。

　　四、财政拨款安排项目支出按照预算经济分类科目的支出情况。

　　无

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：全部为政府采购货物预算6万元。政府购买服务预算项目一个，预算总额2万元，为购买印刷服务支出。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州公安局警察训练支队2021年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中：因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。较2020年预算数18万元减少6万元，下降33.33%。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公安局警察训练支队2021年因公出国（境）费预算数4万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。因公出国（境）费用比2020年减少1万元。减少的主要原因是：红河州公安局警察训练支队加强内控制度建设及执行力度，结合2020年因公出国（境）费实际执行情况及2021年工作计划安排缩减支出，编制2021年因公出国（境）费预算，比上年减少1万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公安局警察训练支队2021年公务用车购置及运行维护费预算数6万元，比2020年预算减少2万元。下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　减少的主要原因是：根据下达的车辆定额标准，贯彻厉行节约精神，缩减相应的经费开支。

　　（三）公务接待费

　　红河州公安局警察训练支队2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

　　公务接待费减少的主要原因是：红河州公安局警察训练支队加强内控制度建设及执行力度，结合2020年公务接待费实际执行情况及2021工作计划安排，编制2021年公务接待费预算，比上年减少3万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障红河州公安局警察训练支队机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于红河州公安局警察训练支队各部门依法履职，开展教育训练、维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排

　　红河州公安局警察训练支队2020年机关运行经费财政拨款预算134.28万元，比上年143.18万元，减少8.9万元，减少的主要原因是：人员的减少，相应公用经费支出减少。

　　(1)在职人员办公经费87.85万元。

　　(2)公务用车运行维护费7.86万元。

　　(3)差旅费2.8万元。

　　(4)劳务费6万元。

　　(5)福利费9.54万元(按财政规定应发工资总额×2.5%计算)。

　　(6)工会经费7.63万元(按财政规定应发工资总额×2%计算)。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州公安局警察训练支队

　　2021年2月2日

　　红河州公安局警察训练支队2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。