监督索引号53250000943400000 

　　红河州商务局2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 红河州商务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州商务局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州商务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本部门三定方案涉密，主要职责不予公开。 

　　（二）机构设置情况 

　　本部门三定方案涉密，机构设置不予公开。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.不断加强制度创新。全力推动147项改革试点任务落实落地，归纳总结形成改革试点经验和案例，努力形成更多可复制可推广的制度创新成果。做好202条经验案例复制推广工作，持续抓好投资管理体制改革“四个一”模式，开展企业专属网页、集成化行政执法监督体系等改革试点成功经验复制推广。围绕“沿边”“跨境”特色，扎实开展制度创新，不断提升创新能力。 

　　2.持续回暖消费市场。进一步落实政策，优化营商环境，降低实体企业成本。发展夜经济、打造商业步行街促进实体经济发展，鼓励餐饮、文化等行业依托夜经济发展，适当延长营业时间，推出深夜食堂，打造夜市经济圈。  

　　3.大力推进外贸转型。一是加快推进边境贸易创新发展。抓紧制定《关于促进边境贸易创新发展的实施方案》，加快边民互市一、二级市场电商服务平台建设，建设可复制推广的边民互市电商服务平台，培育边民互市二级市场，开展互市商品落地加工，变通道经济为口岸经济。二是发展“互联网+边境贸易”新业态，构建“互联网+边民互市”新模式，搭建边民互市电商交易服务平台，加快边民互市贸易商品流通模式转变，力推边民互市远程申报，加快边民互市贸易跨境结算转型升级，降低交易成本，提高边民互市贸易人员、货物通关效率。三是借助平台激发贸易主体活力。发挥中国（云南）自由贸易试验区红河片区、蒙自经开区、红河综合保税区、河口边境经济合作区等开放型平台优势作用，打造外贸新增长极。组织企业参加“进博会”“广交会”等知名展会，拓展对外贸易线上渠道。加大对外贸综合贡献突出和外向型农业“双百强”企业的培育力度，支持开放型平台引进贸易新主体。 

　　4.夯实农村电商基础。一是加快推进电商综合示范“电商公共服务、物流仓储配送、农产品供应链、电商人才培训、电商精准扶贫”五大体系建设，积极发展冷链物流，形成一批重要农产品冷链物流集散中心。推广“统仓共配”模式、开展“邮快合作”试点、探索建立联合网点制度，提高城乡物流双向配送能力。建立分层分级电商培训体系，有针对性的开展业务培训，提升培训转化率，建立电商人才资源数据库，为全州电子商务发展提供智力支撑。二是进一步提升自主品牌市场竞争力以农户土地流转、土地入股、土地租借等多种途径推广“农户+基地”“农户+企业”模式，实现规模生产，发展农产品深加工。加快建设1个州级农产品质量安全追溯与监管系统和7个县级子系统，抓好重要农产品、一般农产品质量溯源和流通标准建设，实现农产品标准化管理，全面提升农产品附加值和市场竞争力。三是进一步推动创新电商发展模式。推动工业企业利用电商拓展市场，利用互联网对接用户个性化需求。发展“互联网+服务业”新模式，支持教育、文化、健康、养老、旅游等线上新消费。继续推动“数字新生活”释放和注入新动能，打造“一刻钟便民生活服务圈”，发展“互联网+便利店”新零售业态，提升社区购物电商化水平。大力发展直播电商新业态，推动实体经济高质量发展。四是进一步促进跨境电商提速前行。在红河综合保税区抓紧启动实施跨境电商1210监管模式，在自贸试验区红河片区争取开通跨境电商9610、9710、9810监管模式。结合自贸试验区红河片区改革试点任务，探索“互联网+边境贸易”模式，培育“边境贸易+落地加工+电商网货”产业，不断推动农产品流通现代化，构建独具自贸试验区红河片区特色的电商新业态。加快中国－东盟（河口）跨境电商物流产业园二期国际快件监管中心、电商服务中心、保税仓库、公共仓库、分拣仓库等海关监管场所基础设施建设。五是进一步提高电子商务服务水平。加强产业发展指导，全面落实大抓电商行动计划、实施方案和支持政策，补齐农村电商配套服务滞后短板。加大金融扶持力度，建立跟踪服务制度，定期召开洽谈会，增进银企合作。 

　　5.提升通关便利化水平。一是完善口岸发展规划。对口岸布局进行合理规划和整合，加快口岸基础设施建设，实行人货分流，试点“一口岸多通道”管理，扩大口岸功能的辐射面和覆盖面。二是提升综合服务水平。持续深化“放管服”改革和沿边金融改革，全力推进“一部手机办事通”，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的良好营商环境。加快建设具有国际先进水平的国际贸易“单一窗口”，探索拓展至技术贸易、服务外包、维修服务等服务贸易领域。推动设立汽车整车进口口岸，开展平行汽车进口试点。与周边国家推动实施“一次认证、一次检测、一地两检、双边互认”通关模式。三是提高口岸服务效能。围绕“减单证、优流程、提时效、降成本”，优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化。优化业务流程，推进口岸部门实现“三互”进一步优化口岸通关流程，提高出入境作业效率。完善中越双边农副产品“绿色通道”建设，扩大红河州优势农产品的出口。大力推进“智慧口岸”建设，提升开放水平，进一步压缩口岸进出口整体通关时间，持续建设中国（云南）国际贸易“单一窗口”。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　本部门三定方案涉密，编制情况不予公开。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员64人，其中： 离休 6人，退休 58人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入25104.43万元，其中：一般公共预算财政拨款2510.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1923.01万元。 

　　    与上年预算数1025.73万元相比增加1484.70万元，增加主要原因是：本年增加项目经费1376万元，主要是增加促消费促服务业发展奖励专项经费450万元、红河州电子商务银政互动金融专项资金500万元、红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元、商务专项经费22万元，减少中越（河口）边境交易贸易会经经费56万元，南博会经费40万元；基本支出增加108.7万元，主要增加行政事业单位医疗保险划转单位缴纳增加65.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加17.28万元，因在职人员增加、工资福利支出和商品服务支出增加74.17万元，因离休人员减少等、对个人和家庭的补助支出减少48.63万元；上年结转收入1923.01万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入2510.43万元，其中：本年收入2510.43万元，上年结转1919.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2510.43万元（本级财力2510.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　    与上年预算数1025.73万元相比增加1484.70万元，增加主要原因是：本年增加项目经费1376万元，主要是增加促消费促服务业发展奖励专项经费450万元、红河州电子商务银政互动金融专项资金500万元、红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元、商务专项经费22万元，减少中越（河口）边境交易贸易会经经费56万元，南博会经费40万元；基本支出增加108.7万元，主要增加行政事业单位医疗保险划转单位缴纳增加65.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加17.28万元，因在职人员增加、工资福利支出和商品服务支出增加74.17万元，因离休人员减少等、对个人和家庭的补助支出减少48.63万元；上年结转收入1919.02万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出2510.43万元。财政拨款安排支出2510.43万元，其中：基本支出910.43万元，与上年预算数801.73万元相比增加108.7万元，增加的主要原因是：增加行政事业单位医疗保险划转单位缴纳增加65.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加17.28万元，因在职人员增加、工资福利支出和商品服务支出增加74.17万元，因离休人员减少等、对个人和家庭的补助支出减少48.63万元；项目支出1600万元，与上年预算数224万元相比增加1376万元，增加主要原因是：增加促消费促服务业发展奖励专项经费450万元、红河州电子商务银政互动金融专项资金500万元、红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元、商务专项经费22万元，减少中越（河口）边境交易贸易会经经费56万元，南博会经费40万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　    1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出619.03万元，主要用于单位的人员经费和公用经费等基本支出。 

　　　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出103.65万元，主要用于离退休人员的离休费和公用经费支出。 

　　　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66.38万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。 

　　　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.28万元，主要用于单位2021年应退休人员职业年金缴费支出。 

　　    5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.67万元，主要用于单位2021年在职行政人员医疗保险缴费。 

　　    6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.4万元，主要用于单位2021年在职事业人员医疗保险缴费。 

　　    7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.84万元，主要用于单位2021年在职公务员医疗补助。 

　　    8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.97万元，主要用于单位2021年在职人员和退休人员大病医疗保险缴费。 

　　　　9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出150万元，主要用于单位开展商务工作的专项经费。 

　　    10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出1450万元，主要用于促消费促服务业发展奖励专项经费450万元、红河州电子商务银政互动金融专项资金500万元、红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元。 

　　　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.21万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出910.43万元，项目支出1600万元）。 

　　  　  1.基本支出情况 

　　　　工资福利支出698.1万元，主要包括：基本工资163.93万元、津贴补贴230万元、奖金102.63万元、绩效工资8.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.38万元、职业年金缴费17.28万元、职工基本医疗保险缴费34.07万元、公务员医疗补助缴费28.84万元、其他社会保障缴费8.56万元、住房公积金38.21万元。 

　　　　商品和服务支出108.09万元，主要包括：办公费17.2万元、因公出国（境）费用5万元、培训费4.25万元、公务接待费5万元、工会经费6.1万元、福利费7.62万元、其他交通费用36.84万元、其他商品和服务支出26.08万元。 

　　　　对个人和家庭的补助104.24万元，主要包括：离休费94.18万元、退休费3.53万元、生活补助5.67万元、其他对个人和家庭的补助0.86万元。 

　　　　2.项目支出情况 

　　　　商品和服务支出135万元，主要包括：办公费8万元、物业管理费17万元、维修（护）费4万元、培训费6万元、委托业务费90万元、其他交通费用10万元。 

　　　　资本性支出15万元，主要包括：办公设备购置15万元。 

　　    对企业补助支出500万元，主要是红河州电子商务银政互动金融专项资金，用于设立电商企业贷款风险补偿金。 

　　上下级政府间转移性支出950万元，主要用于促消费促服务业发展奖励专项经费450万元、红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出950万元，主要用于促消费促服务业发展奖励专项经费450万元、红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金32万元。其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州商务局2021年因公出国（境）费预算为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。 

　　    因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）预算支出。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州商务局2021年公务接待费预算为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，国内公务接待批次为85次，共计接待910人次。 

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州商务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2020年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　    红河州商务局2020年州本级项目共有4项，安排项目资金1600万元，分别为： 

　　　　1. 商务专项经费项目安排150万元，三级指标，指标值：数量指标为全州网商规模在于2500户，电子商务交易额增长不低于30%，全州社会消费品零售总额增长与全省增长率持平，外贸进出口增长不低于10%，组织参加各种展会不少于2次；质量指标为全州社会消费品零售总额目标任务完成率为100%，全州外贸进出口额目标完成率100%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；效益指标为促进社会消会和外贸发展，促进内贸流通平稳较快发展；满意度指标为社会公众或服务对象满意度达90%。 

　　　　2. 促消费促服务业发展奖励专项经费450万元，三级指标，指标值：数量指标为奖励企业(户)不少于45户，全州社会消费品零售总额不低于400亿元；质量指标为全州社会消费品零售总额完成率不低于80%，奖励企业完成率不低于80%；时效指标为奖励发放完成时间2021年12月底前；效益指标为全州社会消费品零售总额增长与全省增长率持平，促进产业发展带动就业，促进内贸流通平稳较快发展；满意度指标为企业满意度达80%。 

　　　　3. 红河州电子商务银政互动金融专项资金500万元，三级指标，指标值：数量指标为电商小微企业首贷培育户数不低于44户，年末电子商务企业授信户数不低于44户；质量指标为年末首贷获得率不低于10%，信用贷款占比不低于80%；效益指标为全州电子商务交易额增长不低于28%，电子商务信贷惠及面显著扩大；满意度指标为服务对象对电子商务金融信贷服务质量的满意程度达90%，培育对象满意度达90%。 

　　    4. 红河州批零住餐纳规升规企业奖励专项经费500万元，三级指标，指标值：数量指标为奖励企业(户)不少于45户，全州社会消费品零售总额不低于400亿元；质量指标为全州社会消费品零售总额完成率不低于90%，奖励企业完成率不低于90%；时效指标为奖励发放完成时间2021年12月底前；效益指标为全州社会消费品零售总额增长与全省增长率持平，促进产业发展带动就业，促进内贸流通平稳较快发展；满意度指标为企业满意度达90%。 

　　　　以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：省州政府确定目标任务，工作目标责任书、州商务局工作计划等。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　    1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　    红河州商务局2021年机关运行经费安排108.9万元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数104万元相比增加4.9万元，主要是本年在职人员较上年增加6人、按人员核定公用经费相应增加，驻村扶贫工作经费减少4万元、统一由州扶贫办预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　                                                      红河州商务局 

　　                                                      2021年2月2日 

　　监督索引号53250000943400111