红河州疾病预防控制中心2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 红河州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州疾病预防控制中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州疾病预防控制中心现设有办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科共12个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　红河州疾病预防控制中心在州委、州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和积极推动公共卫生服务。强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量；强化落实，确保计划免疫工作扎实有效；突出重点，认真做好重点传染病的防治工作；强化监测，认真开展艾滋病防治工作；依靠科学，逐步提升突发公共卫生事件处置能力；细化管理，稳步推进慢性非传染性疾病防治工作；强化宣传，不断提高群众防病意识。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制95人，其中：行政编制0人，事业编制95人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。 

　　车辆编制7辆，实有车辆9辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1998.30万元，其中：一般公共预算1998.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加706.59万元，主要原因分析：为防控新冠疫情，2020年6月我单位专项招聘卫生技术人员40人，由于在职人员增加，2021年工资性预算收入等增加；本年行政事业单位医疗保险纳入预算，上年无此预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1998.30万元，其中:本年收入1998.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1998.30万元（本级财力1998.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加706.59万元，主要原因分析：为防控新冠疫情，2020年6月我单位专项招聘卫生技术人员40人，由于在职人员增加，2021年工资性预算收入等增加；本年行政事业单位医疗保险纳入预算，上年无此预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1998.30万元。财政拨款安排支出1998.30万元，其中：基本支出1988.30万元，与上年对比增加696.59万元，主要原因分析：为防控新冠疫情，2020年6月我单位专项招聘卫生技术人员40人，由于在职人员增加，2021年工资性预算支出等增加；本年行政事业单位医疗保险支出纳入预算，上年无此预算。项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析：为做好我州疫苗运输、储存、冷藏等工作，本年我单位申报扩大国家免疫规划项目专项资金10万元，上年无此项目。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休3.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.44万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.41万元，2100401疾病预防控制机构1520.86万元，2100408基本公共卫生服务10万元，2101102事业单位医疗103.55万元；2101103公务员医疗补助53.47万元；2101199其他行政事业单位医疗支出5.48万元，2210201住房公积金116.08万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额21.14万元，其中：政府采购货物预算16.3万元、政府采购服务预算4.84万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.1万元，较上年减少11.2万元，下降19.55%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，变化0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　红河州疾病预防控制中心2020年、2021年皆无因公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.2万元，下降8.7%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。 

　　减少的原因：我单位严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为44万元，较上年减少11万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少30万元，下降100%；公务用车运行维护费44万元，较上年增加19万元，增长76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。 

　　变动原因：一是2020年我单位有公务用车购置计划，2020年公务用车购置计划为1辆，本年我单位无公务用车购置计划，故公务用车购置费用减少100%；二是2021年年初我单位公务用车保有量较2020年年初增加28.6%，且本年我单位运送新冠疫苗任务繁重，故公务用车运行维护费预算增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。