红河州中心血站2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 红河州中心血站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州中心血站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件3 

　　红河州中心血站2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州中心血站为红河州卫健委领导的下级公共卫生事业单位，负责全州十三市（县）范围内70多所医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者，年采供血量10吨左右，采供血服务半径380公里。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州中心血站设有：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息服务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　截至2020年11月30日，血站共采血38,253人次，采集血液总量12.9吨，采集血液人次较去年同期增长14%，超额完成年初制定的目标任务；向全州60多所医疗机构提供临床用血总量17.9吨，较去年同期增长10%。 

　　自新冠疫情爆发以来，为确保疫情防控期间各项工作顺利开展，红河州疫情防控指挥部下发了《关于加强疫情防控期间采供血工作的通知》。我站认真贯彻落实全州新冠肺炎疫情防控工作部署，并根据疫情发展变化情况制定《红河州中心血站新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作册》，组建疫情防控巡查组对各地献血屋和献血车进行疫情防控巡查，有效保证了疫情防控措施的贯彻执行。 

　　加强主流媒体报刊宣传力度，提高政府、企事业单位职工的无偿献血知晓率和参与度。2020年血站在州级主流媒体报刊《红河日报》的《健康专刊》、红河电视台《新闻零距离》栏目、红河人民广播电台FM101.4和FM99.7频道以及《掌上红河》、《无限红河》等当地热门微信公众号平台，定期定时播出无偿献血公益广告、宣传普及无偿献血知识、发布全州采供血以及献血相关信息等新闻简讯，对我州无偿献血事业中涌现出来的典型“人和事”进行宣传报道，激发广大职工和市民献血热情。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有44人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休 13人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆15辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入883.86万元，其中：一般公共预算883.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比情况：2021年部门财务总收入预算数比上年预算数740.69万元，增加143.17万元，增长19.33%。主要原因分析：2021年总人数与2020年相比新增专项招录9人及公开招考2人，人员经费收入及日常公用经费收入较上年相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入883.86万元，其中:本年收入883.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.86万元（本级财力883.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比情况：2021年部门财务总收入预算数比上年预算数740.69万元，增加143.17万元，增长19.33%。主要原因分析：2021年总人数与2020年相比新增专项招录9人及公开招考2人，人员经费收入及日常公用经费收入较上年相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出883.86万元。财政拨款安排支出883.86万元，其中：基本支出883.86万元，与上年对比情况:2021年部门预算基本支出比上年预算数740.69万元，增加143.17万元，增长19.33%。主要原因分析：2021年总人数与2020年相比新增专项招录9人及公开招考2人，人员经费支出及日常公用经费支出较上年相应增加。项目支出0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。 

　　（一）财政拨款支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出0.73万元。与上年对比情况：2021年预算数比2020年0.62万元，增加0.11万元，增长17.74%。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出90.97万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2021年预算数比2020年84.12万元，增加6.85万元，增长8.14%。 

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位2021年在职转退休缴纳职业年金开支。与上年对比情况：2021年预算数比2020年4.05万元，增加0.19万元，增长4.69%。 

　　4、210（类）04（款）06（项）采供血机构支出637.94万元，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年对比情况：2021年预算数比2020年592.69万元，增加45.25万元，增长7.63%。 

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出57.41万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。 

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出25.45万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险公务员补助部分缴费支出。 

　　7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要用于在职及退休人员大病医疗补充险单位部分缴费支出。 

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出65.34万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比情况：2021年预算数比2020年59.21万元，增加6.13万元，增长10.35%。 

　　（二）财政拨款支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，主要用于： 

　　1.工资福利支出835.89万元（其中：基本支出835.89万元，项目支出0万元）。与上年对比情况：2021年预算数比2020年693.98万元，增加141.91万元，增长20.45%。其中： 

　　基本工资162.39万元（其中：基本支出162.39万元，项目支出0万元）。 

　　津贴补贴87.46万元（其中：基本支出87.46万元，项目支出0万元）。 

　　奖金13.53万元（其中：基本支出13.53万元，项目支出0万元）。 

　　绩效工资318.79万元（其中：基本支出318.79万元，项目支出0万元）。 

　　机关事业单位养老保险缴费90.97万元（其中：基本支出90.97万元，项目支出0万元）。 

　　职业年金缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。 

　　职工基本医疗保险缴费57.41万元（其中：基本支出57.41万元，项目支出0万元）。 

　　公务员医疗补助缴费25.45万元（其中：基本支出25.45万元，项目支出0万元）。 

　　其他社会保险缴费10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0万元）。 

　　住房公积金65.34万元（其中：基本支出65.34万元，项目支出0万元）。 

　　2.商品和服务支出47.97万元（其中：基本支出47.97万元，项目支出0万元）。与上年增减变动情况：2021年预算数比2020年46.71万元，增加1.26万元，增长2.70%。其中： 

　　办公费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。 

　　邮电费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。 

　　差旅费7.07万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出0万元）。 

　　培训费7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。 

　　公务接待费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。 

　　工会经费10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）。 

　　福利费13.08万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元）。 

　　公务用车运行维护费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）。 

　　其他商品和服务支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，主要用于：无。 

　　红河州中心血站2021年年初预算安排无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，主要用于：无。 

　　红河州中心血站2021年年初预算安排无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，主要用于：无。 

　　红河州中心血站2021年年初预算安排无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　红河州中心血站2021年年初预算安排无此情况。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州中心血站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.58万元，较上年94.52万元减少3.94万元，下降4.17%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州中心血站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：红河州中心血站2020年、2021年均无因公出国（境）预算安排。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州中心血站2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.52万元减少0.04万元，下降7.69%，2020年国内公务接待批次为3次，共计接待48人次。 

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州中心血站2021年公务用车购置及运行维护费为90.1万元，较上年94万元减少3.9万元，下降4.15%。其中：公务用车购置费50万元，较上年50万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费40.1万元，较上年44万元减少3.9万元，下降8.86%。2020年共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。 

　　增减变化原因：严格执行党公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。主要用于保障血液采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年计划购入公务用车2辆，预计总费用50万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　红河州中心血站2021年年初预算安排无重点项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州中心血站2021年年初预算未安排机关运行经费。 

　　红河州中心血站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。