云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年预算公开目录

　　第一部分 云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责实施辖区内省级生态环境监测事权和生态环境质量监测，为辖区生态环境部门生态环境管理和执法提供支持。

　　（二）机构设置情况

　　云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站，是独立编制、独立法人，独立财务核算的财政全额补助事业单位。

　　从2020年1月起因机构改革，由州级上划到省厅垂直管理。退休人员经费仍由州级财政保障。2020年因有2人在职转退休，退休人员增加2人。

　　（三）重点工作概述

　　无

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入8.06万元，其中：一般公共预算8.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少643.96万元，主要原因分析：从2020年1月起因机构改革，本单位由州级上划到省厅垂直管理。退休人员经费仍由州级财政保障，2021年州级预算编制只反映退休人员相关经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入8.06万元，其中：本年收入8.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8.06万元（本级财力8.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少643.96万元，主要原因分析：从2020年1月起因机构改革，本单位由州级上划到省厅垂直管理。退休人员经费仍由州级财政保障，2021年州级预算编制只反映退休人员相关经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 8.06万元。财政拨款安排支出 8.06万元，其中：基本支出8.06万元，与上年对比减少643.96万元，主要原因分析：从2020年1月起因机构改革，本单位由州级上划到省厅垂直管理。退休人员经费仍由州级财政保障，2021年州级预算编制只反映退休人员相关经费；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析2020年本单位上划省厅垂直管理，未参与编制州本级项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于退休人员退休待遇、医疗保险补助、公用经费支出。

　　“2080502款—事业单位离退休”2021年预算数为1万元，较上年执行数减少1.86万元，主要是退休人员财政补助部分的公用经费支出。

　　“2101103款—公务员医疗补助”2021年预算数为4.5万元，较上年执行数增加4.5万元，主要是退休人员公务员医疗补助财政补助部分，该支出往年由财政代缴，2021年纳税征缴政策改革后由单位自行缴纳。

　　“2101199款—其他行政事业单位医疗支出”2021年预算数为0.56万元，较上年执行数增加0.56万元，主要是退休人员大病医疗保险财政补助部分，该支出往年由财政代缴，2021年纳税征缴政策改革后由单位自行缴纳。

　　“2110299款—其他环境监测与监察支出”2021年预算数为2万元，较上年执行数减少535.58万元，主要是基本支出人员的遗属补助支出。从2020年1月起因机构改革，本单位由州级上划到省厅垂直管理。退休人员经费仍由州级财政保障，2021年州级预算编制只反映退休人员相关经费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少88万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少21万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：从2020年1月起因机构改革，本单位由州级上划到省厅垂直管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少64万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少64万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因：从2020年1月起因机构改革，本单位由州级上划到省厅垂直管理，除退休人员相关经费支出外，不再在州级预算支出中反映。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）2080502款—事业单位离退休是反映离退休人员离退休待遇及日常公用经费的支出；2101103款—公务员医疗补助是反映事业单位在职和退休人员除基本医疗保险外的医疗补助支出；2101199款—其他行政事业单位医疗支出是反映事业单位在职和退休人员，除基本医疗保险和公务员医疗补助外的其他医疗补助支出，比如大病补充医疗保险支出；2110299款—其他环境监测与监察支出是反映除其他款项外的其他用于环境监测与监察方面的支出，这里主要是反映本单位遗属补助支出。

　　（2）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省生态环境厅驻红河州生态环境监测站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　项目实施单位

　　无

　　三、项目基本概况

　　无

　　四、项目实施内容

　　无

　　五、资金安排情况

　　无

　　六、项目实施计划

　　无

　　七、项目实施成效

　　无