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　　 红河州人民政府研究室2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州人民政府研究室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 红河州人民政府研究室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州人民政府研究室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室（以下简称州人民政府研究室）是红河州人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕40号）执行。 

　　1.负责起草红河州人民政府工作报告和重要文件；负责起草或参与起草红河州人民政府综合性文稿；参与起草中共红河州委有关重要文件和会议材料。 

　　2.负责起草或参与起草红河州人民政府主要领导重要讲话等文稿。 

　　3.围绕中共红河州委、红河州人民政府中心工作和重大部署，加强对全面深化改革和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。 

　　4.加强对省内外、州内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为红河州人民政府决策提供咨询服务。 

　　5.完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州人民政府研究室共有独立核算的单位1个，州政府研究室机关内设机构3个：包括办公室、文稿科、经济社会研究科；所属事业单位1个：红河州人民政府发展研究中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　 2021年，重点抓好以下工作。 

　　1、持续强化理论武装，提高思想政治素质，全面提升履职能力。加强政治理论和专业业务的知识学习，提高全体干部职工综合素质和实际工作本领。 

　　2、持续加强党的政治建设，推进全面从严治党向纵深发展。认真履行全面从严治党主体责任和监督责任，把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。全面履行党风廉政建设主体责任，落实党风廉政建设责任制。加强室党支部班子和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 

　　3、持续做好文稿起草工作。认真做好本年度政府工作报告起草及相关工作；认真做好州政府主要领导各类讲话文稿的起草修改、经济社会发展综合性文稿的起草；认真做好各类上报省委、省政府综合材料的审核把关等工作。 

　　4、持续加强调查研究，提升调研课题的针对性实效性和调研整体质量水平。围绕“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路以及州委、州政府重大决策部署，聚焦州委“十四五”规划建议和红河州“十四五”规划纲要，拟定《2021年度课题调研计划》，组织开展相关专题调研和课题研究，努力形成高质量调研成果，为州委、州政府提供决策参考。 

　　5、持续加强信息服务，提升决策咨询服务水平。做好《领导参阅》的编辑，发挥信息咨询服务功能。 

　　6、持续聚焦中心工作，切实做好脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制6人，工勤编制2人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 322.66万元，其中：一般公共预算 322.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年部门财务总收入275.01万元对比，增长了17.33%，主要原因分析是人员调入、工资福利、卫生健康支出增加；项目支出总额增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入322.66万元，其中:本年收入322.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.66万元（本级财力322.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年部门财务总收入275.01万元对比，增长了17.33%，主要原因分析是人员调入、工资福利、卫生健康支出增加；项目支出总额增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出322.66万元。财政拨款安排支出 322.66万元，其中：基本支出302.66万元，与上年256.01万元对比，增长了18.22%，主要原因分析是人员调入、工资福利、卫生健康支出增加；项目支出20万元，与上年对比增加1万元，增长5.26%，主要原因分析是业务量增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010301”支出241.42万元，主要用于一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务的行政运行支出，主要是在职人员支出；“2010399”支出20万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，主要是州政府研究室专项经费支出；“2080501”支出0.11万元，主要用于社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休支出；“2080505”支出26.00万元，主要用于社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101101”支出11.33万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“2101102”支出2.23万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103”支出5.83万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；“2101199”支出0.53万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；“2210201”支出15.21万元，主要用于住房保障支出的住房公积金支出。财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出302.66万元，1、工资福利支出262.6万元，2、商品和服务支出40.06万元；其中：办公费2.7万元，邮电费0.9万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.7万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出12.45万元，计提职工教育经费培训费1.69万元，职工福利费3.03万元，工会经费2.43万元。项目支出20万元，主要用于州政府研究室专项经费支出，1、商品和服务支出16.68万元，2、其他资本性支出3.32万元，其中：办公费5.18万元，印刷费3万元，培训费2万元，其他交通费用6.5万元，办公设备购置3.32万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　2021年“本单位无财政专户管理的支出”。 

　　六、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.82万元，其中：政府采购货物预算3.82万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。 

　　    政府购买服务预算，涉及购买服务项目3个，政府购买服务预算总额10万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.5万元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州人民政府研究室2021年因公出国（境）费预算为2万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州人民政府研究室2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为21次，共计接待140人次。 

　　减少原因主要是厉行节约，减轻基层负担。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州人民政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，主要原因是我单位无公务用车编制及在编车辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年度重点项目安排是：州政府研究室专项经费项目，安排项目资金20万元。主要目标是，数量指标：起草红河州政府工作报告及相关工作，编印《政府工作报告汇编》800册，完成重点调研课题4个以上，编印《领导参阅》12期，州政府主要领导重要文稿汇编1册，决策咨询资料库建设1册；时效指标：两会前完成政府工作报告起草，上半年完成政府工作报告汇编，按月完成《领导参阅》编印；质量指标，重点课题完成率100%，文字编辑出错率控制在万分之一以下；社会效益指标：成果信息发布或报道次数10篇次以上。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

　　7.基本支出：用于保障州级机关、所属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出，基本支出包括三个内容 一是工资福利支出， 二是商品服务支出，三是对家庭和个人的补助支出。 

　　8.项目支出：用于保障州政府研究室及所属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展的相关工作。 

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府研究室2021年机关运行经费安排39.95万元，与上年35.62万元对比增长12.16%，主要原因分析人员调入增加，平台驾驶员公用经费保留在本单位，由于工资基数增加计提经费同时增加。 

　　机关运行经费安排：办公费2.7万元，邮电费0.9万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.7万元，其他交通费用13.86万元（其中公务交通补贴13.26万元），其他商品和服务支出12.34万元，计提职工教育经费培训费1.69万元，职工福利费3.03万元，工会经费2.43万元。合计39.95万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红河州人民政府研究室 

　　2021年2月1日 

　　监督索引号53250000149300111