红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州生态环境局元阳分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州生态环境局元阳分局接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下：

　　（一）负责建立健全生态环境保护监督管理制度；

　　（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

　　（三）负责监督管理全县减排目标的落实；

　　（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合有关部门做好组织实施和监督工作；

　　（五）负责环境污染防治监督管理；

　　（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

　　（七）负责核与辐射安全的监督管理；

　　（八）负责生态环境准入的监督管理；

　　（九）负责生态环境统计、监测工作；

　　（十）负责应对气候变化工作；

　　（十一）负责生态环境保护督察工作；

　　（十二）统一负责生态环境监督执法；

　　（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

　　（十四）负责生态环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务；

　　（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，州生态环境局元阳分局作为州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局的领导，承担县级生态环境局保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　州生态环境局元阳分局设局长1名，副局长3名，作为南部县市生态环境分局设6个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科，下设2个事业单位：生态环境执法监测站、生态环境执法大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“共抓大保护，不搞大开发”的原则，深入贯彻落实党中央、国务院和省、州关于生态文明建设工作的部署，强化生态环境意识，大力推进生态文明建设，促进经济增长方式创新转变，解决突出环境问题，改善生态环境质量。

　　2.严格按照《元阳生态县建设规划》，扎实开展巩固提升生态文明县及“两山”实践创新基地建设工作，通过实施一系列生态保护和环境改善工程，持续提高元阳生态环境质量，加快推进农村环境综合治理。

　　3.进一步加大生态环境监察执法力度，严格查处环境违法行为，妥善处理人民群众反映强烈的环境问题。积极争取上级支持，按照西部地区三级环境监察监测建设标准，切实加强能力建设，为加强日常监管和项目落地提供翔实可靠的科学依据。

　　4.加快整改中央、省环保督察及各级环保督察“回头看”反馈意见问题整改工作。坚持问题导向，强化整改措施，抓好整改落实，确保严格按照时间节点完成整改，不断提高环境治理能力。

　　5.加强环境保护宣传教育，积极宣传习近平生态文明思想及中央、省、州相关环境保护方针政策，不断增强公民生态文明意识和环境保护意识，营造全社会共同抓好生态文明建设的良好氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制 5人，事业编制29人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入236.11万元，其中：一般公共预算236.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年220.4万元对比增加了15.71万元，增加主要原因分析：根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入236.11万元，其中：本年收入236.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.11万元（本级财力236.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年220.4万元对比增加了15.71万元，增加主要原因分析：根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出236.11万元。财政拨款安排支出 236.11万元，其中：基本支出236.11万元，与上年的220.40万元对比增加了15.71万元，增加主要原因分析：根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出236.11万元，其中，208款社会保障和就业支出20.69万元，210款卫生健康支出17.14万元（根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳，故2021年增加该款项支出），211节能环保支出185.01万元，221住房保障支出13.27万元，具体如下：

　　208款社会保障和就业支出20.69万元，其中，20805款行政事业单位养老支出20.69万元，2080501行政单位离退休0.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元。

　　210款卫生健康支出17.14万元，其中，21011行政事业单位医疗17.14万元，2101101行政单位医疗4.29万元，2101102事业单位医疗7.54万元，2101103公务员医疗补助4.87万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

　　211节能环保支出185.01万元，其中，21101环境保护管理事务81.95万元，2110101行政运行81.95万元；21102环境监测与监察103.06万元，2110299其他环境监测与监察支出103.06万元。

　　221住房保障支出13.27万元，其中，21102住房改革支出13.27万元，2210201住房公积金13.27万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局元阳分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少3万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州生态环境局元阳分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，本年度与上年度均未预算因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局元阳分局2021年公务接待费预算为22万元，较上年减少3万元，下降12%，国内公务接待批次为175次，共计接待1570人次。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局元阳分局2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年的11万元增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　主要原因：因公务用车使用年限较长，维修费用逐年增加，但是我局严格公务用车完善车辆管理制度基础上完成编制工作，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080502款-事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。20811款-残疾人事业是反映政府在残疾人事业方面的支出，2081105款-残疾人就业和扶贫是反映残疾人会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；21011-行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110102款-一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出；21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出；2110301款-大气是指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；2110302-水体反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；2110399款-其他污染防治支出是指反映及于污染防治方面的支出；21104款-自然生态保护是反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村生态环境和生物安全管理等方面的支出；2110401款-生态保护是反映生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管等支出；21111款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出；2111101款-生态环境监测与信息是反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出；2111199款-其他污染减排支出是指用于其他污染减排支出方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出：是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局元阳分局2021年机关运行经费安排22万元，与上年对比减少3.18万元，主要原因分析：1.将州本级预算单位编制的基准定额中的水、电、物业管理费统一管理，在编制过程中经费直接划转到州机关事务局，故本单位支出不反映直接划转到州机关事务局的水、电、物业管理费。2.将扶贫工作队员的工作经费统一由州扶贫办管理，在编制过程中经费直接划转到州扶贫办，故本单位支出不反映直接划转到州扶贫办的扶贫工作队员工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局

　　2021年1月30日

　　红河州生态环境局元阳分局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无