附件2

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2021年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　主要职责是拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作；监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，红河州生态环境局建水分局设局长1名，副局长3名，设科室7个：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

　　建水分局下设2个事业单位：建水县生态环境执法监测站、建水县生态环境执法大队。

　　州生态环境局建水分局机关行政编制8名，所属事业单位事业编制23名。

　　（三）重点工作概述

　　2020年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我局深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，认真践行习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立绿色发展理念，以改善生态环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，持续推进各级环保督察反馈问题整改，不断完善生态文明建设和生态环境保护制度体系，协同推进建水县跨越式高质量发展，全县生态环境质量持续改善，环境风险得到有效管控。根据2020年监测报告显示，建水县城镇集中式饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准以上。东风水库、尖山水库等6个千吨万人饮用水源地水质均达到或优于Ⅲ类，全县饮用水源地水质达标率100%。团山桥入境断面（省控）、燕子洞出境断面（国控）水质为Ⅲ类；曲江河马脖子电站、大兴桥断面水质监测达到Ⅳ类标准以上。地表水环境质量满足云南省地表水环境功能区划要求，水环境质量持续改善。县城环境空气质量平均优良率达97.4%，较去年上升0.5个百分点;全县建成区生活垃圾无害化处理率95%，安全转移危险废物41213吨；县城环境噪声达标区覆盖率73.3%。全县危险废物产生单位128家，持证经营企业3家。纳入放射性装置使用单位管理25家，放射源使用单位1家，危险废物和辐射安全总体可控。

　　中央、省级环保督察及“回头看”反馈的56个意见问题，交办（转办）举报件60件，全部完成整改；以涉镉涉重企业问题整治为重点，打响治土新战役。2020年至今完成项目环评审批50个，登记备案189个，新建项目环评执行率达到100%。现场检查企业88家，查处环境违法行为72家，其中：违法行为改正15家，责令整改57家，立案查处31件（其中9件11人移送公安行政拘留），罚款92.82万元；接待各类群众环境污染来电来访共146件，其中，来信24件、来访23件、其他来电71件、12369来电10件、网络系统18件，每件都按信访工作程序要求依法依规办理。争取2020年中央土壤污染防治资金951万元，稳步推进曲江镇石岗坡工业固废污染修复整治、建水历史遗留尾矿库环境风险评估与修复整治项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制8名，事业编制23名。在职实有31人，其中： 财政全额供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入538.65万元，其中：一般公共预算538.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1,056.93万元对比减少518.28万元，其中基本支出方面减少18.28万元，项目支出减少500万元。基本支出增加主要原因：一是2020年退休人员为4人，工资福利预算减少；二是2021年即将退休人员1人，2020年退休人员为4人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少；三是驻村扶贫工作经费，对个人和家庭的补助经费上划管理，故2021年减少该部分支出5.6万元；四是根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳，故2021年增加该方面支出38.71万元；五是2021年减少生态文明引领高质量跨越式发展专项资金500.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入538.65万元，其中:本年收入538.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.65万元（本级财力538.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1,056.93万元对比减少518.28万元，其中基本支出方面减少18.28万元，项目支出减少500万元。基本支出增加主要原因：一是2020年退休人员为4人，工资福利预算减少；二是2021年即将退休人员1人，2020年退休人员为4人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少；三是驻村扶贫工作经费，对个人和家庭的补助经费统一由州扶贫办管理，故2021年减少该部分支出5.6万元；四是根据《国家税务总局红河州税务局 红河州财政局 红河州医保局关于实施用人单位自主申报缴纳职工基本医疗保险的通知》（红税发〔2020〕93号）精神，从2021年1月1日起，州直参保机关事业单位城镇职工基本医疗保险（单位和个人部分）、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险（单位和个人部分）由财政统一代缴改为用人单位自行申报缴纳，故2021年增加该方面支出38.71万元；五是2021年减少生态文明引领高质量跨越式发展专项资金500.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出538.65万元。财政拨款安排支出538.65万元，其中：基本支出538.65万元，与上年556.93万元对比减少18.28万元，主要原因：一是2020年退休人员为4人，工资福利预算减少；二是2021年即将退休人员1人，2020年退休人员为4人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少；三是驻村扶贫工作经费，对个人和家庭的补助经费统一由州扶贫办管理，故2021年减少该部分支出5.6万元。项目支出0万元，与上年对比减少500万元，主要原因2021年减少生态文明引领高质量跨越式发展专项资金500.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年部门预算总支出538.65万元，其中208款社会保障和就业支出50.61万元，210卫生健康支出38.71万元，211节能环保支出419.10万元，221住房保障支出30.23万元，具体如下：

　　208款社会保障和就业支出50.61万元，其中20805款行政事业单位养老支出50.61万元，2080501行政单位离退休0.17万元，2080502事业单位离退休0.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.49万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元。

　　210款卫生健康支出38.71万元，其中21011款行政事业单位医疗38.71万元，2101101行政单位医疗9.88万元，2101102事业单位医疗16.48万元，2101103公务员医疗补助11.22万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.13万元。

　　211款节能环保支出419.10万元，其中21101款环境保护管理事务187.87万元，2110101行政运行187.87万元；21102款环境监测与监察231.23万元，2110299其他环境监测与监察支出231.23万元。

　　221款住房保障支出30.23万元，其中21102款住房改革支出30.23万元，2210201住房公积金30.23万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无此事项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年26万元减少1万元，总体下降3.85%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无此事项。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算为15万元，较上年16万元减少1万元，下降6.25%，国内公务接待批次为104次，共计接待1250人次。。

　　减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算10万元，与2020年相同。其中：公务用车购置费0万元，与2020年相同；2021年运行维护费预算10万元，与2020年相同。

　　与上年保持不变的原因是严格公务用车完善车辆管理制度基础上完成编制工作，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支，但因生态环境工作增加，导致公车使用率高，加之我单位公务用车使用年限长，老化快，油耗大，维修费和油费随之增加，所以本年预算与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排47.62万元，与上年对比减少9.47万元，主要原因分析：1、将州本级预算单位编制的基准定额中的水、电、物业管理费统一管理，在编制过程中经费直接划转到州机关事务局，故本单位支出不反映直接划转到州机关事务局的水、电、物业管理费。2、将扶贫工作队员的工作经费统一由州扶贫办管理，在编制过程中经费直接划转到州扶贫办，故本单位支出不反映直接划转到州扶贫办的扶贫工作队员工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州生态环境局建水分局

　　2021年2月1日

　　附件5

　　红河州生态环境局建水分局2021年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无